重慶市大足區珠溪鎮人民政府

關于重慶市大足區珠溪鎮2024年財政預算執行情況和2025年財政預算（草案）的報告

重慶市大足區珠溪鎮人民政府經發辦

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各位代表：

我受鎮人民政府的委托，向珠溪鎮第十九屆人民代表大會第七次會議報告2024年財政預算執行情況和2025年預算（草案），請各位代表予以審議，并請列席代表提出寶貴意見。

一、2024年財政預算執行情況

2024年，全鎮財政工作在鎮黨委、鎮政府的領導下，在鎮人大的監督支持下，在區財政主管部門的指導下，堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，認真貫徹落實黨的二十大和二十屆二中、三中全會精神，緊緊圍繞黨中央確定的經濟發展目標，堅持穩中求進工作總基調，嚴格執行鎮第十九屆人民代表大會第五次會議批準的預算，認真履職，扎實工作，圓滿完成全年財政收支目標任務，為全鎮各項工作順利推進、經濟社會平穩健康發展提供了堅實的財力保障。

（一）財政收入執行情況

2024年，一般公共預算財政撥款收入完成3942.31?萬元，超預算的8.16?%，同比下降6.58%。政府性基金預算財政撥款收入完成216.68萬元，超預算的15.16%，是上年同期的48倍。其中：上級轉移支付補助收入4070.99?萬元，同比增加0.7?%；稅收收入完成 88萬元，同比下降52.43?%，其中：增值稅49萬元；企業所得稅3?萬元；個人所得稅7萬元；城市維護稅 7?萬元；房產稅 5萬元；城鎮土地使用稅10?萬元；土地增值稅2?萬元；契稅4?萬元。 ????????

（二）財政支出完成情況

2024年，一般公共預算財政撥款支出完成3942.31萬元，超年初預算的8.16%，同比下降6.58%，政府性基金預算財政撥款支出完成216.68萬元，超年初預算的15.16%，是上年同期的48倍。預算支出按經濟分類情況為：人員經費支出1940.66萬元，同比增長6.29%；日常公用經費支出422.68萬元，同比下降12.22%；項目經費支出1795.65萬元，同比下降6.35%。預算支出按功能分類情況如下：

1.一般公共服務支出1097.37?萬元，其中：人大會議支出9.87萬元；行政運行支出893.47萬元；一般行政管理事務支出20.67萬元；政府辦公室及相關機構事務支出87.55萬元；發展與改革事務支出80.81萬元；黨群服務中心建設補助支出5萬元。

2.文化旅游體育與傳媒支出93.05?萬元，其中：群眾文化支出2.4萬元；文化和旅游支出82.34萬元；文物支出8.31萬元。

3.社會保障和就業支出604.25萬元，其中：其他人力資源和社會保障支出128.56萬元；行政事業單位養老保險和職業年金支出228.35萬元；行政單位離退休支出3.7萬元；其他行政事業單位養老支出150.66萬元；撫恤支出25.07萬元，退役安置支出2.58萬元；退役軍人管理事務支出41.58萬元；其他社會保障和就業支出2.62萬元；特困人員區域性供養資金21.13萬元。

4.衛生健康支出127.55萬元，其中：行政事業單位醫療支出100.55萬元；醫療保障政策管理支出8萬元；醫療保障經辦事務支出19萬元。

5.城鄉社區支出231.18萬元，其中：一般行政管理事務支出28.14萬元；城鄉社區環境衛生支出80萬元；其他城鄉社區事務支出84.3萬元；其他城鄉社區公共設施支出1.98萬元；2023年交通項目補助資金32.26萬元；2023年地質災害避險搬遷補助資金4.5萬元。

6.農林水支出1659.68萬元，其中：事業運行支出297.26萬元；其他農業農村支出8.17萬元，其他林業和草原支出8萬元；其他鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉村振興支出271.18萬元；對村級公益事業建設的補助支出176.6萬元；對村民委員會和村黨支部的補助支出718.55萬元；移民補助支出154.92萬元；基礎設施建設和經濟發展支出25萬元。

7.商業服務業等支出40萬元。

8.住房保障支出302.69萬元，其中：棚戶區改造177.04萬元；農村危房改造支出15萬元；公積金支出110.65萬元。

9.災害防治及應急管理支出-地質災害防治110.65萬元。

（三）收支平衡情況

2024年，我鎮一般公共預算財政撥款收入完成3942.31萬元, 一般公共預算財政撥款支出完成3942.31萬元，政府性基金預算收入完成216.68?萬元，政府性基金預算支出完成216.68萬元，財政收支平衡。

二、財政工作開展情況

2024年在全球經濟增長乏力的背景下，財政工作面臨的壓力和挑戰較往年更甚，盡管如此，財政工作在深化改革，完善制度，加強管理等方面更進一步，一年來，我們著重抓了以下四個方面的工作：

（一）加強征管，全力組織財政收入

一是按照年初人代會確定的年度收入目標和大足區賽馬比拼工作要求，堅持按月、上報財政收入綜合治稅信息，分析并及時掌握財政收入的新動向和新態勢，與稅務部門加強稅費協同共治，助力財政收入增長。

二是抓非稅收入征收。加強對城鎮商業門店垃圾處置費的征收，配合區稅務部門和澤足水務公司征收城區居民用戶和行政事業單位用戶的垃圾處置費，做到應收盡收，2024年我鎮商業門店垃圾處置費收入9.24萬元，行政事業單位上繳垃圾處置費 3.07?萬元，居民用戶垃圾處置費收入6.93萬元，全年共收取垃圾處置費19.24萬元，較上年增長38.41%。及時解繳銀行賬戶利息收入，全年共解繳利息收入2.5萬元。

（二）優化結構，民生事業有效保障

努力克服財政收支矛盾不斷加大的影響，在支出結構上堅持民生導向，統籌安排，合理分配，打造公共財政。全年民生支出達723.68萬元，地災防治、危房改造、特困人員供養、環境保護、農村基礎設施建設、公共安全等支出占全鎮財政項目支出的40.3%。提供了民生領域的資金支持，改善了民生，促進社會公平和經濟發展。

（三）精心謀劃，完成階段性重點工作

一是配合區委第三巡察組的巡察工作。巡察期間，財政辦和村（社區）財務人員加班加點按要求向巡察辦提供巡察資料，其中包括珠溪所有行政事業單位、工會、食堂、村委會及農村集體經濟組織的經費支出、工程項目支出、往來款項、“三公”經費、公務卡支付、專項資金使用情況等方面的使用情況，這些資料的提供有利于巡察工作的順利推進。

二是落實巡察整改任務，做好巡察問題整改。針對巡察提出的問題，及時查找原因加以整改，如“防范化解風險不夠徹底”、“村級財務現金支付情況突出”、“票據報銷審核把關不嚴”等問題，做到如實整改，不缺不漏，用實際整改資料銷號。

三是做好拖欠企業賬款的清理和上報工作。今年的清理拖欠企業賬款工作在區經信委和區財政局的安排部署下，于2024年12月正式完成系統上報工作，此次清欠工作我鎮共清理出符合條件的款項69筆，共計金額1295萬元。

（四）加強管理，農村集體經濟組織制度更加完善

為加強村（社區）財務管理，落實巡察整改要求，進一步完善村（社區）財務管理人員職能職責和村級財務管理制度，以珠溪府發[2024]47號文件印發各村（社區），內容包括報賬員職能職責、監督委員會財務監督職能職責、財務公開及審計制度、財務檔案管理制度、債權債務管理制度、財務票據管理制度、資產管理制度、現金及銀行存款管理制度、一事一議財政獎補項目建設管理制度、土地補償費監督管理制度等12個方面的內容，可操作性強，是農村集體經濟組織的管理指南。

三、2025年財政預算（草案）

2025年是“十四五”規劃收官之年，是珠溪工作加快高質量發展的關鍵之年，財政工作將堅持穩中求進工作總基調，完整、準確、全面貫徹新發展理念，圍繞鎮黨委、政府安排的2025年中心工作，牢牢把握經濟和財政工作大局，壓縮非急需、非剛性支出，切實保障和改善民生。

1.預算收入安排。按照財政體制，我鎮2025年一般公共預算財政撥款收入預算為3631.05萬元，同比增長14.35%，其中：人員經費預算1958.68萬元，同比增長6.15%；日常公用經費預算455.11萬元，同比增長1.38%。特定項目經費預算1217.26萬元（含村干部補助、服務群眾專項經費、村辦公經費、城市維護費、信訪維穩費等），同比增長38.12%。

2.預算支出安排。2025年一般公共預算財政撥款支出預算為3631.05萬元，與收入持平。

四、2025年財政工作重點

為順利實現我鎮2025年財政預算任務，我們將緊扣鎮黨委、政府制定的發展目標，結合財政工作實際，重點做好以下三方面的工作：

（一）全力抓好收入管理

一是加強部門協作，積極主動做好協稅護稅工作，做好綜合治稅，做好代扣代繳稅款義務；二是加強非稅收入征管，加強財政票據管理，規范執收執法行為，嚴格執行“收支兩條線”管理，督促執收單位將收入上繳財政；三是積極向上爭取資金，保持與區級部門的聯系渠道，研究上級扶持政策，做好項目申報編審工作，加大轉移支付力度，提高財政保障能力。

（二）不斷加強資金管理

堅持“盡力而為、量力而行”的原則，在機關干部中牢固樹立過“緊日子”思想，厲行節約，加強機關經費預算管理，嚴控“三公”經費，努力壓縮日常公用經費，將財力更多的向民生領域傾斜。以信息化為支撐，加強財政監督、績效評價、政府采購與預算管理有機結合，努力盤活存量資金，提高財政資金使用績效。

（三）進一步加強項目資金管理?

嚴格按照《大足區政府投資項目管理管理細則》大足發改〔2023〕13文件規定執行，確保財政資金管理落到實處，為進一步規范財政資金管理，我鎮將出臺《珠溪鎮2025年財務管理內控制度》，強化內部牽制，確保資金安全高效。

各位代表，2025年鎮財政工作將在全國財政赤字率、債務規模持續加大的大環境下，優化財政支出結構，努力壓減公用經費和一般性支出，確保人員工資、基本運轉和基本民生，任務艱巨，但我們堅信，在鎮黨委、政府的正確領導下，在鎮人大的監督下，我們一定能攻堅克難，踔厲奮發，努力完成全年各項財政工作任務。

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附件：1.2024年重慶市大足區珠溪鎮一般公共預算收支執行表

2.2024年重慶市大足區珠溪鎮政府性基金預算收支執行表

3.2025年重慶市大足區珠溪鎮一般公共預算收支預算表（草案）

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