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重慶市大足區(qū)三驅(qū)鎮(zhèn)2024年財政預算執(zhí)行情況和

??????2025年財政預算（草案）的報告

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一、2024年財政預算執(zhí)行情況

（一）財政預算收入情況

1. 全口徑財政稅收情況：2024年1-11月財政稅收完成721萬元，其中：增值稅完成471萬元，企業(yè)所得稅完成28萬元，個人所得稅完成83萬元，城建稅完成25萬元，房產(chǎn)稅完成69萬元，印花稅完成4萬元，城鎮(zhèn)土地使用稅完成16萬元，土地增值稅完成8萬元，消費稅完成1萬元，環(huán)保稅1萬元，車輛購置稅完成9萬元，契稅完成6萬元。未完成的主要原因：一是后疫情時代，經(jīng)濟恢復尚需時日，稅收收入沒有像預期那樣恢復性增長；二是落實國家減稅降費政策，為企業(yè)紓困解難。

2. 全年收入全部來源于財政撥款收入4470.84萬元。

（二）財政預算支出執(zhí)行情況

全年支出4470.84萬元，具體支出情況如下:

--般公共服務支出1238.18萬元，用于黨政機關(guān)行政運行支出899.13萬元、一般行政管理事務支出114.71萬元(其中專職消防61.91萬元、維穩(wěn)經(jīng)費18.49萬元、武裝經(jīng)費2.89萬元、“三支一扶”人員補助31.42萬元），事業(yè)運行110.42萬元，人大事務支出4萬元，發(fā)展與改革事務支出106.29萬元，其他共產(chǎn)黨事務支出3.63萬元。

--文化旅游體育與傳媒支出96.63萬元，用于文化和旅游支出86.63萬元（群眾文化82.13萬元、免費開放經(jīng)費4.5萬元），文物保護10萬元。

--社會保障和就業(yè)支出604.8萬元，用于人力資源和社會保障管理事務支出142.69萬元，行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出393.83萬元（行政單位離退休8.72萬元、事業(yè)單位離退休6.86萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出159.3萬元、機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出99.1萬元、其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出119.85萬元），退役安置2.84萬元，社會福利20.49萬元，殘疾人事業(yè)3.6萬元，其他社會保障和就業(yè)支出2.9萬元，退役軍人管理事務38.45萬元。

--衛(wèi)生健康支出120.76萬元，用于行政事業(yè)單位醫(yī)療支出96.76萬元，醫(yī)療保障管理事務支出24萬元。

--城鄉(xiāng)社區(qū)支出592.78萬元，用于城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出542.58萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施支出4.7萬元，國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出45.5萬元。

--農(nóng)林水支出1656.04萬元，用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村376.65萬元，林業(yè)和草原16萬元（森林資源培育8萬元，2023年森林植被恢復費（區(qū)級返還）8萬元），水利工程運行與維護10萬元，鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興450.46萬元，農(nóng)村綜合改革802.93萬元（對村級公益事業(yè)建設的補助79.2萬元，對村民委員會和村黨支部的補助723.73萬元。

--交通運輸支出34萬元，用于公路建設34萬元。

--住房保障支出127.65萬元 ，用于保障性安居工程支出（2024年農(nóng)村危房改造）3.5萬元，住房改革支出124.15萬元。

（三）“三公”經(jīng)費情況

2024年“三公”經(jīng)費支出19.97 萬元，公務用車運行維護費支出 11.98萬元，與上年決算數(shù)持平，公務接待費支出7.99萬元，與上年決算數(shù)持平。

（四）2024年財政工作開展情況

受全區(qū)財政吃緊的影響，區(qū)財政局壓減我鎮(zhèn)體制財力，完成2024年財政工作任務尤為艱難。在鎮(zhèn)黨委政府的正確領(lǐng)導和鎮(zhèn)人大的監(jiān)督指導下，立足我鎮(zhèn)實際，主要強化了以下三個方面的工作:

1. ? 強化財政預算管理。一是預算編制環(huán)節(jié)，嚴格參照定額標準編制人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費，必須滿足有明確資金來源、有較好績效目標、有現(xiàn)實緊迫性等條件才能編制項目經(jīng)費。二是預算執(zhí)行環(huán)節(jié)，嚴控一般性支出，削減非剛性支出，降低行政運行成本，將項目資金的支付進度與下一年度資金安排掛鉤。三是績效評價環(huán)節(jié)，完成2023年財政支出績效自評工作，做到了應評盡評，針對績效自評中暴露出的突出問題和薄弱環(huán)節(jié)制定了切實可行的整改措施，將績效評價結(jié)果作為編制下一年度預算的重要依據(jù)。
2. ? 強化財政保障能力。一是加大對民生領(lǐng)域的投入。按照“保工資、保運轉(zhuǎn)、保基本民生”的保障順序，將有限的財政資金用在刀刃上，不斷增添民生福祉，促進社會和諧。二是提高財政信息公開水平。通過拓寬財政信息公開渠道，讓群眾了解全鎮(zhèn)財政預算收支情況，廣泛征求各方意見，既提高了財政工作的透明度和公信力，又提高了財政預算的約束力和執(zhí)行力。三是加強財政干部隊伍建設。加強政治建設，不斷提高政治覺悟和政治能力，始終；加強能力建設，學習財務有關(guān)法律法規(guī)和各項業(yè)務知識，不斷提高財務人員的綜合素質(zhì)和業(yè)務水平；加強作風建設，樹立正確的工作態(tài)度，勇于擔當，敢于作為，保障群眾切身利益。

二、2025年財政預算（草案）

按照《預算法》和中央、市、區(qū)對編制2025年預算的通知要求，結(jié)合我鎮(zhèn)經(jīng)濟和社會發(fā)展實際，擬定2025年財政預算(草案) 如下:

（一）收入預算（草案）

按照現(xiàn)行的區(qū)對鎮(zhèn)財政管理體制所確定的收入范圍，財政撥款收入3987.31萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)232.15萬元，全年預算收入共計 4219.46 萬元。

（二）支出預算（草案）

堅持量入為出、收支平衡原則，結(jié)合我鎮(zhèn)經(jīng)濟社會發(fā)展實際，安排支出預算如下:

一般公共服務支出1212.69萬元，文化旅游體育與傳媒支出78.46萬元，社會保障和就業(yè)支出673.77萬元，衛(wèi)生健康支出105.01萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出575.24萬元，農(nóng)林水支出 1217.55萬元,

住房保障支出114.59萬元，其它支出10萬元。

（三）“三公”經(jīng)費情況

2025年“三公”經(jīng)費預算20萬元，實現(xiàn)預算“零增長”。一是公務接待費預算8萬元，二是公務用車運行維護費預算12萬元。

（四）2025年財政工作的主要任務

2025年財政將緊緊圍繞本屆人代會確定的目標任務，立足我鎮(zhèn)實際，不斷開闊財政工作思路，強化責任擔當，確保圓滿完成全年財政預算收支任務。

1. ? 加強財源建設。一是積極開展協(xié)稅護稅工作,做到應收盡收，努力開辟新稅源、尋找新的經(jīng)濟增長點。二是把握方針政策，包裝好產(chǎn)業(yè)項目，積極向上級爭取資金支持。三是引入社會資本，助力農(nóng)村集體經(jīng)濟、農(nóng)村公益設施建設、社會福利等事業(yè)的發(fā)展，適當減弱經(jīng)濟社會發(fā)展對財政資金的依賴性。
2. ? 優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)。一是貫徹落實國家關(guān)于建設節(jié)約型社會的方針政策，推進節(jié)約型機關(guān)建設，嚴控日常公用經(jīng)費支出，尤其是加強政府采購管理和三公經(jīng)費管理。二是聚焦“三保”任務，兜牢民生保障底線，嚴格履行“三保”責任，對“三保”工作持續(xù)加大資金支持力度，確保相關(guān)資金及時、足額發(fā)放到位。三是統(tǒng)籌各類資金，著力保障黨建引領(lǐng)基層治理、推廣高效特色農(nóng)業(yè)示范等重點工作。
3. ? 提高理財水平。一是清理存量資金，按照已完工、已開工未完工、已審批未開工的順序，統(tǒng)籌用于解決建設類項目資金。二是探索建立財政可承受能力評估論證制度，新增項目支出的事前評估嚴格執(zhí)行有關(guān)項目管理的規(guī)定，同時適用該制度，有效防范政府債務風險。三是健全內(nèi)部審計機制，加大對民生資金、重點領(lǐng)域的監(jiān)督檢查力度，及時堵塞制度漏洞，確保資金監(jiān)管到位。