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關(guān)于2024年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和

2025年財(cái)政預(yù)算（草案）的報告

—— 2025年1月21日在龍水鎮(zhèn)第十九屆人民代表大會第八次會議上

徐紅梅

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各位代表：

受龍水鎮(zhèn)人民政府的委托，現(xiàn)將我鎮(zhèn)2024年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2025年財(cái)政預(yù)算（草案）的報告提請大會審議，并請各位代表提出意見和建議。

一、2024年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

2024年是實(shí)現(xiàn)“十四五”規(guī)劃目標(biāo)任務(wù)的關(guān)鍵一年，面對外部壓力加大、內(nèi)部困難增多的復(fù)雜嚴(yán)峻形勢，在鎮(zhèn)黨委、政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大、區(qū)財(cái)政局的監(jiān)督指導(dǎo)和各部門的密切配合下，我鎮(zhèn)財(cái)政堅(jiān)持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面落實(shí)習(xí)近平總書記視察重慶重要講話重要指示精神，緊緊圍繞市委六屆五次、六次全會和區(qū)委三屆八次、九次全會精神要求，按照鎮(zhèn)“136”工作思路，堅(jiān)持“三保”原則，積極優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)、培植財(cái)源，不斷提升理財(cái)水平，進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)政管理監(jiān)督力度，較好完成全年財(cái)政工作各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)。

（一）一般公共預(yù)算收入執(zhí)行情況

2024年我鎮(zhèn)一般公共預(yù)算收入完成22083.09萬元，完成預(yù)算的79%，同比減少15%。其中：流轉(zhuǎn)稅收入完成14358.44萬元，所得稅收入完成2170.31萬元，資源稅收入完成1891.27萬元，財(cái)產(chǎn)稅收入完成2378.52萬元，行為稅收入完成961.43萬元，非稅收入完成306.6萬元，其他稅收收入完成16.52萬元。

1.流轉(zhuǎn)稅完成情況：

增值稅完成14347.59萬元，為預(yù)算的81.98%；

消費(fèi)稅完成10.85萬元，為預(yù)算的269.23%；

2.所得稅完成情況：

企業(yè)所得稅完成1272.93萬元，為預(yù)算的64.97%；

個人所得稅完成897.38萬元，為預(yù)算的85.88%。

3.資源稅完成情況：

城鎮(zhèn)土地使用稅完成2070.72萬元，為預(yù)算的78.18%；

土地增值稅完成-179.45萬元，為預(yù)算的-63.51%。

4.財(cái)產(chǎn)稅完成情況：

房產(chǎn)稅完成1157.09萬元，為預(yù)算的121.72%；

車輛購置稅完成208.35萬元，為預(yù)算的88.19%；

契稅完成1008.31萬元，為預(yù)算的57.1%；

車船使用稅4.77萬元，為預(yù)算的98.55%。

5.行為稅完成情況：

城市維護(hù)建設(shè)稅完成643.69萬元，為預(yù)算的70.18%；

印花稅完成281.04萬元，為預(yù)算的88.52%；

環(huán)保稅36.62萬元，為預(yù)算的105.41%；

耕地占用稅完成0.08萬元，為預(yù)算的105.41%

6.行政性收費(fèi)收入完成情況：非稅收入完成306.6萬元。 ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

7.其他稅收收入完成情況：其他稅收收入完成16.52萬元。

（二）一般公共預(yù)算支出執(zhí)行情況

2024年我鎮(zhèn)一般公共預(yù)算支出完成11741.25萬元，具體完成情況是：

1、一般公共服務(wù)支出完成2366.85萬元，其中：人大事務(wù)支出14.86萬元；行政運(yùn)行支出2210.38萬元；發(fā)展與改革事務(wù)支出106.61萬元；群眾團(tuán)體事務(wù)支出35萬元。

2、文化體育與傳媒支出136.14萬元，其中：文化和旅游支出129.14萬元；文物支出7萬元。

3、社會保障和就業(yè)支出1140.44萬元，其中：人力資源和社會保障管理事務(wù)支出233.07萬元；行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出710.25萬元；退役安置支出8.92萬元；社會福利支出138.46萬元；退役軍人管理事務(wù)支出45.07萬元；其他社會保障和就業(yè)支出4.67萬元。

4、衛(wèi)生健康支出支出198.93萬元，其中：行政事業(yè)單位醫(yī)療支出181.93萬元；醫(yī)療保障管理事務(wù)支出17萬元。

5、節(jié)能環(huán)保支出7萬元。

6、城鄉(xiāng)社區(qū)支出4454.52萬元，其中：城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)128.04萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出73.7萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生3138.16萬元；國有土地使用權(quán)出讓收入安排支出1114.62萬元。

7、農(nóng)林水事務(wù)支出2364.21萬元，其中：農(nóng)業(yè)農(nóng)村732.59萬元；林業(yè)和草原支出18萬元；鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興支出353.27萬元;農(nóng)村綜合改革支出1186.89萬元；大中型水庫移民后期扶持基金支出73.46萬元。

8、交通運(yùn)輸支出90萬元。

9、住房保障支出843.16萬元，其中：保障性安居工程支出644.5萬元；住房公積金支出198.66萬元。

10、彩票公益金安排支出140萬元。

（三）2024年財(cái)政工作開展情況

2024年我鎮(zhèn)財(cái)政工作堅(jiān)持“穩(wěn)中求進(jìn)”工作總基調(diào)，依法理財(cái)，真抓實(shí)干，團(tuán)結(jié)拼搏，主要體現(xiàn)在以下幾個方面：

1.奮力落實(shí)政策，切實(shí)增強(qiáng)財(cái)政綜合實(shí)力

一是落實(shí)落細(xì)減稅降費(fèi)政策，為做好減稅降費(fèi)工作營造良好氛圍，同時強(qiáng)化與稅務(wù)等相關(guān)部門密切配合，突出對中小微企業(yè)、個體工商戶以及特困行業(yè)的支持，嚴(yán)格執(zhí)行“六稅兩費(fèi)”減免政策；二是持續(xù)優(yōu)化營商環(huán)境，全面推行全流程電子招投標(biāo)，政府采購中小企業(yè)合同份額占比超90%。三是抓實(shí)非稅收入征管，嚴(yán)格執(zhí)行非稅征收管理和非稅收入收繳管理服務(wù)兩個辦法，實(shí)現(xiàn)垃圾處理費(fèi)、污水處理費(fèi)等重點(diǎn)非稅項(xiàng)目306.6萬元；四是積極配合上級部門進(jìn)行資產(chǎn)盤活，堅(jiān)持爭取上級轉(zhuǎn)移支付資金，進(jìn)一步增強(qiáng)財(cái)政綜合實(shí)力。

2、全力保障運(yùn)行，有效防范化解財(cái)政風(fēng)險

面對難度空前的緊平衡和債務(wù)風(fēng)險累積壓力，以“有解”思維全力推動財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行。一是一以貫之兜牢“三保”底線，堅(jiān)持“三保”在財(cái)政支出中的絕對優(yōu)先順序，實(shí)行“三保”預(yù)算足額編制、大額支付報備、執(zhí)行動態(tài)監(jiān)控等管控機(jī)制，實(shí)現(xiàn)基本民生資金應(yīng)保盡保，工資待遇及時足額兌現(xiàn)，確保行政機(jī)構(gòu)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，促進(jìn)社會和諧穩(wěn)定。二是咬緊牙關(guān)過“緊日子”，精準(zhǔn)調(diào)控、靶向施策，持續(xù)加大惠民惠農(nóng)資金保障力度，全面加強(qiáng)資金監(jiān)管，實(shí)行全過程動態(tài)監(jiān)控，以“一卡通”方式發(fā)放農(nóng)村C、D級危房改造補(bǔ)貼10萬元、水庫移民后扶補(bǔ)貼73.46萬元等；就業(yè)幫扶落實(shí)落細(xì)，撥付公益性崗位補(bǔ)助77.5萬元；生態(tài)環(huán)保多維改善，撥付河道生態(tài)修復(fù)、河庫清漂等項(xiàng)目資金124.73萬元；支持鄉(xiāng)村全面振興，扶持壯大村級集體經(jīng)濟(jì)，深入實(shí)施農(nóng)村人居環(huán)境整治提升行動，推進(jìn)農(nóng)村公路建設(shè)，撥付農(nóng)村公路資金353.27萬元、農(nóng)村綜合改革轉(zhuǎn)移支付資金66.6萬元；繼續(xù)支持高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)與“非糧化”整治，實(shí)施土壤污染綜合治理項(xiàng)目，撥付“非糧化”整治項(xiàng)目資金81.29萬元、土壤污染綜合治理項(xiàng)目資金30萬元等。

3、聚力管理改革，全面提升財(cái)政治理效能

一是持續(xù)加強(qiáng)債務(wù)管理，積極推進(jìn)政府債務(wù)化解，履行政府債務(wù)償債責(zé)任，有效維護(hù)政府信用，持續(xù)推進(jìn)“331”收尾，實(shí)施了全口徑地方政府債務(wù)監(jiān)測和績效管理閉環(huán)，同時扎實(shí)開展化債清理工作。二是持續(xù)加強(qiáng)財(cái)政管理，深化預(yù)算管理一體化建設(shè)，積極運(yùn)用預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控模塊，動態(tài)監(jiān)控資金支付，實(shí)現(xiàn)“順向可控、逆向可溯”規(guī)范化管理；實(shí)現(xiàn)績效自評和績效公開全覆蓋，開展績效評價項(xiàng)目59個、涉及資金7868.8萬元，評價結(jié)果優(yōu)良；全面規(guī)范行政事業(yè)單位往來款項(xiàng)管理，根據(jù)上級指導(dǎo)意見，實(shí)現(xiàn)存量及時消化。

二、2025年財(cái)政預(yù)算草案

2025年是“十四五”規(guī)劃收官之年，做好財(cái)政工作至關(guān)重要。鎮(zhèn)財(cái)政將全面貫徹黨的二十大及二十屆二中、二十屆三中全會精神，深學(xué)篤行習(xí)近平總書記視察重慶重要講話重要指示精神和中央經(jīng)濟(jì)工作會議精神，認(rèn)真落實(shí)鎮(zhèn)黨委、政府工作要求，合理編制財(cái)政預(yù)算，發(fā)揮財(cái)政職能作用。現(xiàn)將2025年財(cái)政預(yù)算（草案）報請各位代表審議。

（一）一般公共預(yù)算收入

2025年我鎮(zhèn)一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)完成23408.08萬元，其中：增值稅預(yù)計(jì)完成15208.45萬元；企業(yè)所得稅預(yù)計(jì)完成1349.31萬元；個人所得稅預(yù)計(jì)完成951.22萬元；房產(chǎn)稅預(yù)計(jì)完成1036.3萬元；消費(fèi)稅預(yù)計(jì)完成11.5萬元；城市維護(hù)建設(shè)稅預(yù)計(jì)完成682.31萬元；城鎮(zhèn)土地使用稅預(yù)計(jì)完成2194.96萬元；車輛購置稅預(yù)計(jì)完成220.85萬元；契稅預(yù)計(jì)完成1068.81萬元；耕地占用稅預(yù)計(jì)完成0.08萬元；印花稅預(yù)計(jì)完成297.9萬元；車船使用稅預(yù)計(jì)完成5.06萬元；環(huán)保稅預(yù)計(jì)完成38.82萬元；非稅收入預(yù)計(jì)完成325萬元；其他稅收收入預(yù)計(jì)完成17.51萬元。

（二）一般公共預(yù)算支出

2025年我鎮(zhèn)財(cái)政繼續(xù)堅(jiān)持開源節(jié)流、增收節(jié)支、量入為出、收支平衡，嚴(yán)格以零基預(yù)算的原則進(jìn)行編制。根據(jù)全鎮(zhèn)預(yù)算財(cái)力情況，2025年全鎮(zhèn)一般公共預(yù)算支出預(yù)計(jì)安排為12445.73萬元。具體安排為：

一般公共服務(wù)支出預(yù)計(jì)為2508.86萬元；農(nóng)林水事務(wù)支出預(yù)計(jì)為2506.06萬元；文化體育與傳媒支出預(yù)計(jì)為144.31萬元；衛(wèi)生健康支出預(yù)計(jì)為210.87萬元；住房保障支出預(yù)計(jì)為893.75萬元；社會保障和就業(yè)支出預(yù)計(jì)為1208.87萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出預(yù)計(jì)4721.79萬元；交通運(yùn)輸支出預(yù)計(jì)95.4萬元；節(jié)能環(huán)保支出預(yù)計(jì)7.42萬元；彩票公益金安排支出148.4萬元。

為此我們將扎扎實(shí)實(shí)做好以下工作：

一是多措并舉“抓增收”

統(tǒng)籌推進(jìn)稅源培植，落實(shí)減稅降費(fèi)、穩(wěn)崗就業(yè)等政策措施，持續(xù)優(yōu)化營商環(huán)境，切實(shí)提升稅源轉(zhuǎn)化成效，持續(xù)實(shí)施稅費(fèi)精誠共治，共享涉稅信息，深入挖掘稅源，確保應(yīng)收盡收；進(jìn)一步加強(qiáng)非稅征管，緊盯重點(diǎn)項(xiàng)目，杜絕跑冒滴漏，實(shí)現(xiàn)收入穩(wěn)量入庫，同時做好財(cái)政收入情況分析，發(fā)現(xiàn)問題及時采取措施，確保收入穩(wěn)定增長。

二是千方百計(jì)“增效益”

規(guī)范支出預(yù)算管理，推進(jìn)支出標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)，強(qiáng)化預(yù)算控制和約束，年初將預(yù)算細(xì)化到具體項(xiàng)目，做到項(xiàng)目細(xì)化、預(yù)算科學(xué)，加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行管理和監(jiān)督，提高支出預(yù)算執(zhí)行率；堅(jiān)持預(yù)算和績效管理一體化，深入推進(jìn)預(yù)算績效管理，加強(qiáng)績效目標(biāo)管理，增強(qiáng)預(yù)算資金使用效益，推動“三全”預(yù)算績效管理由樹理念搭框架向抓重點(diǎn)強(qiáng)質(zhì)效轉(zhuǎn)變，切實(shí)把財(cái)政資金用出實(shí)效；繼續(xù)加大公務(wù)卡使用力度，進(jìn)一步加強(qiáng)“一卡通”全覆蓋。

三是持之以恒“保運(yùn)行”

以更大力氣過“緊日子”，繼續(xù)壓減“三公”經(jīng)費(fèi)和非急需非剛性支出，堅(jiān)持“量力而行、盡力而為”的原則，確保過“緊日子”各項(xiàng)措施落到實(shí)處、形成常態(tài)。以更深功夫兜牢“三保”底線，始終將“三保”擺在財(cái)政工作的優(yōu)先位置，確保各項(xiàng)民生政策落實(shí)到位。深化財(cái)政數(shù)字化改革，持續(xù)推進(jìn)預(yù)算管理一體化建設(shè)。

各位代表，使命扛在肩，初心永如磐，2025年，我們將在鎮(zhèn)黨委、政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大和區(qū)財(cái)政局的監(jiān)督指導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹落實(shí)黨的二十屆三中全會和中央經(jīng)濟(jì)工作會議精神，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)、乘勢而上，擔(dān)當(dāng)作為、踔厲奮發(fā)，為建設(shè)“全市領(lǐng)先、全國知名”的現(xiàn)代五金科技生態(tài)新城貢獻(xiàn)財(cái)政力量。

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