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關(guān)于重慶市大足區(qū)金山鎮(zhèn)2024年財(cái)政預(yù)算

執(zhí)行情況和2025年財(cái)政預(yù)算(草案)的報(bào)告

?????????????????????金山鎮(zhèn)財(cái)政管理分管領(lǐng)導(dǎo)???鄒飛

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各位代表：

受鎮(zhèn)人民政府委托，向大會(huì)報(bào)告我鎮(zhèn)2024年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2025年財(cái)政預(yù)算（草案），請(qǐng)予審議，并請(qǐng)?zhí)岢鲆庖?jiàn)和建議。

一、2024年預(yù)算執(zhí)行情況?? ??? ?????????????????????

2024年，全鎮(zhèn)財(cái)政工作在鎮(zhèn)黨委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督和上級(jí)財(cái)政部門的關(guān)心支持下，與鎮(zhèn)屬各部門密切配合，緊緊圍繞鎮(zhèn)黨委決策部署，充分發(fā)揮財(cái)政職能，統(tǒng)籌做好脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接，推進(jìn)穩(wěn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)、惠民生福祉、防財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)、促地方發(fā)展等各項(xiàng)工作，調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，積極推進(jìn)財(cái)政預(yù)算管理一體化改革，較好完成了全年財(cái)政工作任務(wù)，助推了全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展。

（一）財(cái)政預(yù)算收入執(zhí)行情況

2024年，全鎮(zhèn)財(cái)政收入累計(jì)完成2060.43萬(wàn)元；稅收收入2722.33萬(wàn)元。

（二）財(cái)政預(yù)算支出執(zhí)行情況

2024年，全鎮(zhèn)一般公共服務(wù)支出781.58萬(wàn)元（其中：行政運(yùn)行支出706.18萬(wàn)元，人大事務(wù)支出15萬(wàn)元，發(fā)展與改革事務(wù)50.4萬(wàn)元，其他一般公共服務(wù)支出10萬(wàn)元）；公共安全支出0.04萬(wàn)元；

文化體育與傳媒支出51.71萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出308.57萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出63.44萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出98.9萬(wàn)元；農(nóng)林水支出686.65萬(wàn)元；住房保障支出69.54萬(wàn)元。

2024年財(cái)政收入完成2060.43萬(wàn)元，財(cái)政支出2060.43萬(wàn)元。當(dāng)年財(cái)政收支平衡。

（三）2024年財(cái)政工作開(kāi)展情況

1.圍繞中心工作，切實(shí)履行財(cái)政職能。財(cái)政辦緊緊圍繞黨委、政府中心工作。認(rèn)真落實(shí)涉農(nóng)優(yōu)惠政策，全面完成農(nóng)業(yè)“三項(xiàng)補(bǔ)貼”改革工作，通過(guò)“一卡通”發(fā)放農(nóng)業(yè)支持保護(hù)補(bǔ)貼；實(shí)施“五好兩宜”、“四好農(nóng)村路”、美麗鄉(xiāng)村、入戶路硬化等“一事一議”財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目，進(jìn)一步完善全鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；加大對(duì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、人居環(huán)境整治、污染防治攻堅(jiān)等工作的投入力度，全力支持鄉(xiāng)村振興；加大對(duì)教育、民政等公共事業(yè)的保障力度，促進(jìn)各項(xiàng)社會(huì)事業(yè)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)發(fā)展，改善困難弱勢(shì)群體生活條件，進(jìn)一步提升人民群眾的幸福指數(shù)；及時(shí)清理并兌付企業(yè)賬款，融洽政商關(guān)系，優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境；加大對(duì)黨建統(tǒng)領(lǐng)基層治理和美鄉(xiāng)村建設(shè)的支持力度，為我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展保駕護(hù)航。??

2.優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，規(guī)范執(zhí)行財(cái)政預(yù)算。一是根據(jù)年初預(yù)算，立足鎮(zhèn)情，可用財(cái)力優(yōu)先保證各辦、站、所（中心）及村級(jí)人員經(jīng)費(fèi)、運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)、民生經(jīng)費(fèi)，再保證其他一般性公用支出。二是項(xiàng)目資金根據(jù)平臺(tái)預(yù)算指標(biāo)計(jì)劃，按時(shí)支付，專款專用，不擠占不挪用不拖欠項(xiàng)目資金，保證項(xiàng)目順利有序推進(jìn)。三是做好2024年度財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2025年度財(cái)政預(yù)算公開(kāi)，積極推進(jìn)財(cái)政預(yù)算管理一體化改革。四是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，嚴(yán)格控制機(jī)關(guān)公用經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，尤其是加強(qiáng)“三公”經(jīng)費(fèi)支出管理，厲行節(jié)約，打造服務(wù)型節(jié)約型機(jī)關(guān)。

3.加強(qiáng)內(nèi)部控制，提升財(cái)政管理水平。一是規(guī)范資金使用流程。嚴(yán)格按照國(guó)庫(kù)集中支付工作要求，項(xiàng)目資金申報(bào)錄入項(xiàng)目庫(kù)，資金使用采取以直接支付為主和授權(quán)支付為輔的支付方式，機(jī)關(guān)干部人員經(jīng)費(fèi)一律通過(guò)銀行代發(fā)上卡、工作費(fèi)用通過(guò)公務(wù)卡結(jié)算。二是規(guī)范津補(bǔ)貼發(fā)放。按照要求嚴(yán)格執(zhí)行津補(bǔ)貼發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)和發(fā)放范圍，杜絕巧立名目、自主發(fā)放國(guó)家政策規(guī)定之外的津補(bǔ)貼，規(guī)避財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，堵塞財(cái)務(wù)漏洞。三是積極開(kāi)展內(nèi)部審計(jì)工作。按照年初內(nèi)部審計(jì)計(jì)劃，開(kāi)展政府財(cái)務(wù)審計(jì)，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，立行立改，進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)務(wù)規(guī)范管理。

各位代表，2024年我鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況總體較好，財(cái)政保障能力逐步提高。但是，在充分肯定成績(jī)的同時(shí)，我們也清醒地認(rèn)識(shí)到將面臨的問(wèn)題與挑戰(zhàn)。一是受各種減收因素影響，收入增長(zhǎng)后勁乏力；二是財(cái)政收支矛盾依然突出，財(cái)政收入增長(zhǎng)與可用財(cái)力增加的壓力依然較大，民生等剛性支出增長(zhǎng)較快，財(cái)政收支平衡的難度進(jìn)一步加大；三是財(cái)政管理力度仍需進(jìn)一步加大，資金使用的規(guī)范、安全、績(jī)效有待進(jìn)一步提高，我們將認(rèn)真分析把脈，找準(zhǔn)癥結(jié)，綜合施策，努力加以改進(jìn)。

二、2025年財(cái)政預(yù)算（草案）

2025年我鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算安排和財(cái)政工作總的指導(dǎo)思想是：深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想和黨的二十大精神，落實(shí)中央、市委、區(qū)委關(guān)于“穩(wěn)中求進(jìn)、以進(jìn)促穩(wěn)”和進(jìn)一步規(guī)范預(yù)算管理等有關(guān)要求，按照鎮(zhèn)黨委、政府確定的各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)，提前謀劃，主動(dòng)作為，堅(jiān)持將“三保”放在首位、優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，大力壓減一般性支出。堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，充分發(fā)揮財(cái)政職能作用，統(tǒng)籌推進(jìn)穩(wěn)增長(zhǎng)、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)等各項(xiàng)工作，確保全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展。

（一）全鎮(zhèn)財(cái)政收入預(yù)算???????????????????????????????

根據(jù)2024年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展水平，2025年我鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算收入預(yù)計(jì)完成2757.09萬(wàn)元。

（二）全鎮(zhèn)財(cái)政支出預(yù)算? ????????????????????????????????????????????????????????

2025年全鎮(zhèn)財(cái)政支出預(yù)算為2757.09萬(wàn)元。其中：一般公共服務(wù)支出935.49萬(wàn)元（行政運(yùn)行支出920.49萬(wàn)元，人大事務(wù)安排15? 萬(wàn)元）；文化體育與傳媒支出45.21萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出330.62萬(wàn)元；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出66.02萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出131.75萬(wàn)元；農(nóng)林水支出1170.16萬(wàn)元；住房保障支出72.84萬(wàn)元；其他支出5萬(wàn)元。財(cái)政支出預(yù)計(jì)完成2757.09萬(wàn)元，確保財(cái)政收支平衡。??? ?

（三）2025年財(cái)政重點(diǎn)工作

2025年，我們將牢牢把握穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，充分發(fā)揮財(cái)政職能作用，密切關(guān)注宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)變化，深挖增收潛力，優(yōu)化提升財(cái)政管理效能，壓減一般性支出，服務(wù)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展，確保全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展。

1.抓好收入管理，增強(qiáng)保障能力。一是認(rèn)真按照鎮(zhèn)黨委、政府決策部署和發(fā)展思路，圍繞全年預(yù)算收入目標(biāo)，強(qiáng)化收入管理，為我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)健康發(fā)展提供財(cái)力保障。二是把服務(wù)放在第一位，搞好基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，大力支持重點(diǎn)項(xiàng)目，重點(diǎn)工程建設(shè)，確保各項(xiàng)重大經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略決策的順利實(shí)施，統(tǒng)籌資金支持鄉(xiāng)村振興、公路建設(shè)和農(nóng)村人居環(huán)境整治等項(xiàng)目實(shí)施。

2.優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，改善民生福祉。一是保障基本支出。壓縮一般性支出，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)，集中財(cái)力辦大事，牢牢守住“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保基本民生”底線。二是助力鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。支持特色農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，財(cái)政支出向“三農(nóng)”傾斜。加大資金籌集和整合力度，深入推進(jìn)我鎮(zhèn)人居環(huán)境整治、公路建設(shè)、改廁等工程建設(shè)。持續(xù)加大對(duì)生態(tài)文明建設(shè)的投入力度，繼續(xù)推進(jìn)污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)專項(xiàng)行動(dòng)，深入實(shí)施水環(huán)境綜合整治和“河長(zhǎng)制”工作。三是著力改善民生。堅(jiān)持有保有壓、集中財(cái)力保障重點(diǎn)原則，把保障民生投入放在更加突出的位置，著重加強(qiáng)民生工程資金籌集，繼續(xù)加大公共事業(yè)保障力度，切實(shí)改善困難群體生活水平。

3.堅(jiān)持厲行節(jié)約，促進(jìn)收支平衡。認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神及厲行節(jié)約、反對(duì)浪費(fèi)要求，嚴(yán)格預(yù)算約束，努力增收節(jié)支，做到有預(yù)算不超支，無(wú)預(yù)算不開(kāi)支。大力控減一般性支出，積極推進(jìn)“三公”經(jīng)費(fèi)公開(kāi)，主動(dòng)接受鎮(zhèn)人大及社會(huì)各界的監(jiān)督。????????

4.健全財(cái)經(jīng)制度，優(yōu)化財(cái)務(wù)管理。進(jìn)一步完善財(cái)務(wù)監(jiān)督機(jī)制，全面貫徹執(zhí)行《會(huì)計(jì)法》、《預(yù)算法》，切實(shí)履行好財(cái)政職能,堅(jiān)持依法行政,不斷加大監(jiān)管力度，確保財(cái)政資金的使用效益。要嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，健全財(cái)政資金在審批、撥付、使用等各個(gè)環(huán)節(jié)的規(guī)章制度。預(yù)算安排的各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)嚴(yán)格按照預(yù)算額度分期分批撥付。專項(xiàng)資金要根據(jù)計(jì)劃、項(xiàng)目進(jìn)度、審批手續(xù)給予撥付，并要加強(qiáng)事前、事中、事后的監(jiān)督。

各位代表，做好2025年的財(cái)政工作，責(zé)任重大，任務(wù)艱巨，使命光榮！我們將認(rèn)真落實(shí)好鎮(zhèn)人民代表大會(huì)會(huì)議關(guān)于預(yù)算的審查意見(jiàn)和各項(xiàng)決定決議，迎難而上、真抓實(shí)干，以更加務(wù)實(shí)的作風(fēng)、更加有力的擔(dān)當(dāng)，扎扎實(shí)實(shí)做好財(cái)政各項(xiàng)工作，全力推進(jìn)金山鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展。