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關(guān)于2018年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2019年財(cái)政預(yù)算的報(bào)告
重慶市大足區(qū)回龍鎮(zhèn)人民政府
關(guān)于2018年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2019年財(cái)政預(yù)算的報(bào)告
根據(jù)《預(yù)算法》和《重慶市預(yù)算審查監(jiān)督條例》的相關(guān)規(guī)定，我受鎮(zhèn)人民政府委托，向大會(huì)報(bào)告回龍鎮(zhèn)2018年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2019年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告，請(qǐng)予審議，并請(qǐng)列席會(huì)議的同志提出寶貴意見(jiàn)。
一、2018年預(yù)算執(zhí)行情況
2018年是鎮(zhèn)財(cái)政編制預(yù)算的第一年，是全面貫徹黨的十九大精神的開(kāi)局之年，是實(shí)施“十三五”規(guī)劃承上啟下的關(guān)鍵一年。鎮(zhèn)財(cái)政在鎮(zhèn)黨委、政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督指導(dǎo)下，在上級(jí)各部門的關(guān)心支持下，深入學(xué)習(xí)習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想和視察重慶重要講話精神，緊緊圍繞鎮(zhèn)黨委、政府決策部署，深化財(cái)政改革，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督，促進(jìn)回龍經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)健康發(fā)展，較好地完成各項(xiàng)財(cái)政工作任務(wù)。
（一）財(cái)政收入執(zhí)行情況
2018年全鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi)稅收收入116萬(wàn)元，其中，契稅4萬(wàn)元，按照現(xiàn)行財(cái)政體制，鎮(zhèn)街不參與稅收分成；上級(jí)補(bǔ)助收入2272.88萬(wàn)元。
（二）財(cái)政支出執(zhí)行情況
??? 2018年，財(cái)政全口徑預(yù)算支出2272.88萬(wàn)元，包含基本支出969.46萬(wàn)元和項(xiàng)目支出1303.42萬(wàn)元。主要支出執(zhí)行情況是：
1、一般公共服務(wù)支出623.36萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的86.3%。
(1)、人大事務(wù)——人大會(huì)議支出6.39萬(wàn)元。
(2)、政府辦公室及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出582.5萬(wàn)元，其中：行政運(yùn)行501.79萬(wàn)元，一般行政管理事務(wù)80.71萬(wàn)元。
(3)、統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)——專項(xiàng)普查活動(dòng)支出5萬(wàn)元。
(4)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)——其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出8萬(wàn)元。
(5)、其他共產(chǎn)黨事務(wù)——其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出21.47萬(wàn)元。
??? 2、國(guó)防支出——國(guó)防動(dòng)員——人民防空支出20萬(wàn)元。
??? 3、公共安全支出16.5萬(wàn)元，其中：道路交通管理支出13.5萬(wàn)元；其他公共安全支出3萬(wàn)元。
4、文化體育與傳媒支出——文化支出71.31萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的139.8%。其中：群眾文化67.31萬(wàn)元，其他文化支出4萬(wàn)元。
5、社會(huì)保障和就業(yè)支出261.38萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的934.8%。
(1)、人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出47.41萬(wàn)元。其中：社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)1.02萬(wàn)元，其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出46.39萬(wàn)元。
(2)、民政管理事務(wù)支出8.6萬(wàn)元。其中：基層政權(quán)和社
區(qū)建設(shè)2萬(wàn)元，其他民政管理事務(wù)支出6.6萬(wàn)元。
(3)、行政事業(yè)單位離退休支出84.73萬(wàn)元。其中：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出61.93萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出22.8萬(wàn)元。
(4)、撫恤 ——義務(wù)兵優(yōu)待13.6萬(wàn)元。
(5)、社會(huì)福利——老年福利12.45萬(wàn)元。
(6)、殘疾人事業(yè)支出7.3萬(wàn)元。其中：殘疾人康復(fù)6.22萬(wàn)元，?殘疾人生活和護(hù)理補(bǔ)貼1.08萬(wàn)元。
(7)、自然災(zāi)害生活救助——中央自然災(zāi)害生活補(bǔ)助19 萬(wàn)
元。
(8)、臨時(shí)救助——臨時(shí)救助支出17.98萬(wàn)元。
（9）、特困人員救助供養(yǎng)支出49.66萬(wàn)元。其中：城市特困人員救助供養(yǎng)支出7.2萬(wàn)元，農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出42.46萬(wàn)元。
(10)、其他生活救助——其他農(nóng)村生活救助0.65萬(wàn)元。
6、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出44.09萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的126%。
(1)、行政事業(yè)單位醫(yī)療支出42.81萬(wàn)元。其中：行政單位醫(yī)療21.54萬(wàn)元，?事業(yè)單位醫(yī)療11.83萬(wàn)元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助9.44萬(wàn)元。
(2)、醫(yī)療救助支出——其他醫(yī)療救助支出1.28萬(wàn)元。
7、節(jié)能環(huán)保支出25.3萬(wàn)元。
(1)、污染防治支出——水體2萬(wàn)元。
(2)、自然生態(tài)保護(hù)——農(nóng)村環(huán)境保護(hù)23.3萬(wàn)元。
?? ?8、城鄉(xiāng)社區(qū)支出——其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出247.8萬(wàn)元。
9、農(nóng)林水支出769.09萬(wàn)元。完成年初預(yù)算的468.2%。
(1)、農(nóng)業(yè)支出177.95萬(wàn)元。其中：事業(yè)運(yùn)行支出166.45萬(wàn)元，病蟲害控制11.5萬(wàn)元。
(2)、林業(yè)支出19.16萬(wàn)元。其中：林業(yè)事業(yè)機(jī)構(gòu)13.16萬(wàn)元，森林培育6萬(wàn)元。
(3)、水利支出61.7萬(wàn)元。其中：農(nóng)田水利50.7萬(wàn)元，江河湖庫(kù)水系綜合整治11萬(wàn)元，
(4)、扶貧支出20.91萬(wàn)元。其中：生產(chǎn)發(fā)展1.88萬(wàn)元，其他扶貧支出19.03萬(wàn)元。
(5)、農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)支出489.38萬(wàn)元。其中：村級(jí)一事一議的補(bǔ)助115.84萬(wàn)元，對(duì)村民委員會(huì)和黨支部的補(bǔ)助198.54萬(wàn)元，對(duì)村集體經(jīng)濟(jì)組織的補(bǔ)助25萬(wàn)元，農(nóng)村綜合改革示范試點(diǎn)補(bǔ)助150萬(wàn)元。
10、交通運(yùn)輸支出141.98萬(wàn)元。
(1)、公路水路運(yùn)輸支出14.23萬(wàn)元。其中：公路建設(shè)9.42萬(wàn)元，公路養(yǎng)護(hù)4.81萬(wàn)元。
??? (2)、車輛購(gòu)置稅支出——車輛購(gòu)置稅用于農(nóng)村公路建
設(shè)127.75萬(wàn)元。
??? 11、國(guó)土海洋氣象等支出——國(guó)土資源事務(wù)支出——土地資源調(diào)查支出5.25萬(wàn)元。
12、住房保障支出——住房改革支出——住房公積金支出46.83萬(wàn)元。完成年初任務(wù)的148.4%。
二、2018年財(cái)政主要工作回顧
（一）服務(wù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展大局，不斷優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)
一是立足本鎮(zhèn)鎮(zhèn)情，助推農(nóng)業(yè)發(fā)展。財(cái)政縮減了機(jī)關(guān)一般公共服務(wù)支出，資金傾斜于農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，投入167萬(wàn)元發(fā)展農(nóng)村公路及保護(hù)農(nóng)村環(huán)境建設(shè)。二是加大惠民投入，保障弱勢(shì)群體。加強(qiáng)社會(huì)保障體系建設(shè)力度，保障低保、重殘、優(yōu)撫對(duì)象、尊老養(yǎng)老配套資金，撥付D危房資金168萬(wàn)元，撥付產(chǎn)業(yè)扶貧資金12.9萬(wàn)元。三是爭(zhēng)取項(xiàng)目資金，發(fā)展集體經(jīng)濟(jì)。村集體經(jīng)濟(jì)組織補(bǔ)助資金50萬(wàn)元，農(nóng)村綜合改革試點(diǎn)補(bǔ)助資金150萬(wàn)元，一事一議資金210萬(wàn)元，整合了項(xiàng)目資源，促進(jìn)農(nóng)村和新型農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展壯大，進(jìn)一步改善農(nóng)村公益基礎(chǔ)設(shè)施，推進(jìn)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略步伐。
（二）推進(jìn)財(cái)政規(guī)范管理，不斷提升理財(cái)水平
一是強(qiáng)化預(yù)算管理。堅(jiān)持把《預(yù)算法》作為財(cái)政管理的行為準(zhǔn)則，將財(cái)政收支活動(dòng)納入法制化軌道，加強(qiáng)預(yù)算管理，細(xì)化預(yù)算編制，加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行，提高預(yù)算執(zhí)行力。二是加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理。規(guī)范鎮(zhèn)屬行政事業(yè)單位和村級(jí)財(cái)務(wù)收支行為，切實(shí)體現(xiàn)保運(yùn)轉(zhuǎn)、惠民生、促發(fā)展的要求，牢固樹立過(guò)緊日子的思想，嚴(yán)格控制一般性公共支出，建設(shè)服務(wù)型、節(jié)約型機(jī)關(guān)。三是規(guī)范支付行為。嚴(yán)格項(xiàng)目資金監(jiān)管，提高財(cái)政管理的科學(xué)性和財(cái)政資金使用的有效性，充分利用國(guó)庫(kù)集中支付平臺(tái)，將資金直接支付第三方，不向個(gè)人賬戶轉(zhuǎn)款。
（三）配合上級(jí)督查巡察，糾正規(guī)范財(cái)經(jīng)行為
一是接受區(qū)委巡察組巡察，巡察期間開(kāi)展違反中央八項(xiàng)規(guī)定精神的自查，清退違規(guī)發(fā)放津補(bǔ)貼15.96萬(wàn)元。二是清理職工2015年-2016年漏交個(gè)稅，補(bǔ)繳個(gè)稅3.82萬(wàn)元。三是按照區(qū)人社局檢查要求，清退2017年度超范圍發(fā)放文明獎(jiǎng)2.22萬(wàn)元。四是積極配合市委巡視組，及時(shí)準(zhǔn)確提供相關(guān)財(cái)務(wù)資料。五是財(cái)政局財(cái)務(wù)大檢查，整改不規(guī)范財(cái)務(wù)行為。
各位代表，2018年我鎮(zhèn)財(cái)政工作取得的成績(jī)，是鎮(zhèn)黨委政府的正確領(lǐng)導(dǎo)的結(jié)果，是鎮(zhèn)人大監(jiān)督指導(dǎo)和支持的結(jié)果，是全鎮(zhèn)各部門的相互協(xié)作和共同努力的結(jié)果，是各位代表充分信任和大力支持的結(jié)果。在此，我向所有關(guān)心支持財(cái)政工作的各位代表及各級(jí)各部門的領(lǐng)導(dǎo)和同志表示衷心的感謝！
在看到成績(jī)的同時(shí)，也清醒地認(rèn)識(shí)到，財(cái)政在預(yù)算執(zhí)行中還存在一些困難和問(wèn)題：一是鎮(zhèn)財(cái)政可用財(cái)力全靠區(qū)財(cái)政保障，調(diào)度資金困難；二是新《預(yù)算法》對(duì)預(yù)算管理的要求更精準(zhǔn)、更全面，預(yù)算的編制、預(yù)算的執(zhí)行、預(yù)算的績(jī)效評(píng)價(jià)要求越來(lái)越高，預(yù)算的執(zhí)行存在偏差；三是鎮(zhèn)財(cái)政所工作人員極端缺乏，無(wú)法崗位設(shè)置，混崗嚴(yán)重；四是政府采購(gòu)行為執(zhí)行不夠規(guī)范，小件辦公用品采購(gòu)比較隨意；五是原始憑證要素不夠完整；六是公務(wù)卡使用不廣泛。這些困難和問(wèn)題，我們將在這次大會(huì)中廣泛聽(tīng)取各位代表的意見(jiàn)建議，加強(qiáng)學(xué)習(xí)、認(rèn)真思考、仔細(xì)研究，盡快落實(shí)具體的解決方案。
三、2019年財(cái)政預(yù)算草案
（一）財(cái)政預(yù)算編制指導(dǎo)思想和原則
2019年財(cái)政預(yù)算編制是以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，逐步建立科學(xué)規(guī)范健康透明的預(yù)算制度，厲行節(jié)約，樹立過(guò)緊日子思想，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)，按照量力而行的原則合理安排，統(tǒng)籌兼顧、突出重點(diǎn)。
（二）財(cái)政收支預(yù)算草案
1、財(cái)政收入預(yù)算
按照財(cái)力預(yù)算，2019年財(cái)政收入1545.84萬(wàn)元，均為上級(jí)補(bǔ)助收入。
2、財(cái)政支出預(yù)算1545.84萬(wàn)元，其中：基本支出預(yù)算1241.72萬(wàn)元，項(xiàng)目支出預(yù)算304.12萬(wàn)元。
按照公共財(cái)政框架要求及綜合配套改革精神，2019年我鎮(zhèn)公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出編制330萬(wàn)元，項(xiàng)目庫(kù)編制“五個(gè)一”工程項(xiàng)目，結(jié)合我鎮(zhèn)財(cái)政發(fā)展形勢(shì)，繼續(xù)堅(jiān)持增收節(jié)支，量入為出，收支平衡。總的原則是：首先保人員支出、社會(huì)保障、機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)等基本支出；其次是保基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等重要支出。預(yù)算的主要支出為：
1、一般公共服務(wù)支出523.93萬(wàn)元；
2、文化體育與傳媒支出64.15萬(wàn)元；
3、社會(huì)保障和就業(yè)支出150.88萬(wàn)元；
4、醫(yī)療衛(wèi)生支出35.72萬(wàn)元；
5、農(nóng)林水支出432.43萬(wàn)元；
6、住房保障支出34.61萬(wàn)元；
7、城鄉(xiāng)社區(qū)支出304.12萬(wàn)元。
四、2019年財(cái)政工作重點(diǎn)
2019年是全面建成小康社會(huì)的關(guān)鍵之年，是實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的攻堅(jiān)之年。做好2019年財(cái)政工作，對(duì)促進(jìn)我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)快速發(fā)展具有重要的意義。財(cái)政將按照鎮(zhèn)黨委政府統(tǒng)一部署，密切研究和對(duì)接財(cái)稅體制改革政策，保持銳意進(jìn)取、攻堅(jiān)克難、勵(lì)志圖新的精神，確保完成各項(xiàng)財(cái)政工作任務(wù)。
（一）接受人大監(jiān)督。鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和所有財(cái)務(wù)行為均接受鎮(zhèn)人大監(jiān)督，通過(guò)人大對(duì)財(cái)政工作的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和審查監(jiān)督，不斷規(guī)范財(cái)政支出行為，督促財(cái)政工作除舊立新，不斷優(yōu)化各項(xiàng)資金的管理，提高資金使用效率。
（二）積極治稅增收。一是始終把服務(wù)放在第一位，搞好基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，大力支持“三色”農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，開(kāi)辟稅源；二是積極配合稅務(wù)部門，做好綜合治稅，維護(hù)稅源，讓轄區(qū)內(nèi)實(shí)施的各項(xiàng)工程項(xiàng)目稅款解繳入庫(kù)；三是積極扣繳個(gè)人所得稅，嚴(yán)格審查職工個(gè)稅扣除項(xiàng)申報(bào)，做到職工不偷稅漏稅；四是非稅收入解繳，及時(shí)將收取的垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)費(fèi)、銀行賬戶利息收入等解繳入庫(kù)。
（三）增加民生投入。一是繼續(xù)加大民生投入力度，集中辦好涉及群眾切身利益的實(shí)事，讓經(jīng)濟(jì)發(fā)展成果惠及廣大人民群眾，籌集資金辦好民生實(shí)事。二是加快“五個(gè)一”工程項(xiàng)目建設(shè)，加大市政設(shè)施投入，治理生產(chǎn)生活垃圾，引導(dǎo)群眾愛(ài)護(hù)環(huán)境，形成場(chǎng)鎮(zhèn)整潔、綠色村居的良好人居環(huán)境。三是打好脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)，繼續(xù)做好扶貧工作，保證各項(xiàng)扶貧資金及時(shí)到位。四是積極推進(jìn)“四好”農(nóng)村公路建設(shè)，落實(shí)“一事一議”項(xiàng)目的申報(bào)。
（四）嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律。一是嚴(yán)守政治紀(jì)律，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神，認(rèn)真學(xué)習(xí)《預(yù)算法》和《會(huì)計(jì)法》，進(jìn)一步完善內(nèi)部控制制度。二是嚴(yán)格國(guó)庫(kù)集中支付，積極推進(jìn)電子支付。三是加強(qiáng)村級(jí)財(cái)務(wù)管理，實(shí)施內(nèi)部審計(jì)職能，切實(shí)規(guī)范村級(jí)資金的安全使用、有效管理。四是規(guī)范原始票據(jù)，做到原始憑證要素齊全，有法可依，有據(jù)可查。
各位代表，2019年的財(cái)政工作任務(wù)十分艱巨，站在新的起點(diǎn)，面對(duì)新任務(wù)，迎接新挑戰(zhàn)，我們堅(jiān)信，在鎮(zhèn)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督和各級(jí)部門的支持下，一定能為特色、靚麗、和諧回龍建設(shè)做出新的更大的貢獻(xiàn)！
