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各位代表：

受鎮(zhèn)人民政府委托,現(xiàn)將高坪鎮(zhèn)2024年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2025年財(cái)政預(yù)算(草案)報(bào)告如下：提請大會審議，并請列席代表提出意見。

一、2024年全鎮(zhèn)財(cái)政執(zhí)行情況

2024年在鎮(zhèn)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下、在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督下，在區(qū)級各部門的支持、幫助下，圍繞高坪經(jīng)濟(jì)發(fā)展的總體要求，立足“保工資、保民生、保運(yùn)轉(zhuǎn)”,優(yōu)化收支結(jié)構(gòu)，強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督，加強(qiáng)預(yù)算績效管理，堅(jiān)持量入為出，量力而行的原則，從嚴(yán)控制財(cái)政支出，保證人員經(jīng)費(fèi)和社會保障資金按時(shí)發(fā)放以及?？钯Y金及時(shí)撥付到位。按照鎮(zhèn)第四屆人民代表大會第六次會議批準(zhǔn)的《關(guān)于重慶市大足區(qū)高坪鎮(zhèn)2023年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2024年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告》，現(xiàn)將2024年全鎮(zhèn)預(yù)算執(zhí)行情況匯報(bào)如下：

（一）財(cái)政收入完成情況

1.一般公共預(yù)算收入????????2024年財(cái)政一般預(yù)算收入完成85萬元，為2024年稅收績效目標(biāo)75萬元的113.33%,其中：工商稅收完成85萬元。根據(jù)收入完成情況和上級給的轉(zhuǎn)移支付可形成本級總財(cái)力2793.94萬元。

（二）財(cái)政預(yù)算支出執(zhí)行情況

2024年財(cái)政一般預(yù)算支出完成2793.94萬元,為預(yù)算的103.45%,比上年增長29.41%。其中分項(xiàng)支出執(zhí)行明細(xì)如下：

1.一般公共服務(wù)支出完成912.25萬元。

2、文化體育與傳媒支出完成53.04萬元。

3、社會保障和就業(yè)支出完成299.38萬元。

4、衛(wèi)生健康支出64.62萬元。

5、城鄉(xiāng)社區(qū)支出85.17萬元。

6、農(nóng)林水事務(wù)支出完成1016.30萬元。

7、交通運(yùn)輸支出41.17萬元。

8、住房保障支出222.01萬元。

9、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出100.00萬元。

?二、2024年財(cái)政工作情況??????

（一）注重“節(jié)流”，提高資金使用績效。一是加強(qiáng)績效管理,將績效理念和方法深度融入預(yù)算編制、執(zhí)行和監(jiān)督的全過程,建立全面規(guī)范透明、標(biāo)準(zhǔn)科學(xué)、約束有力的預(yù)算制度,使財(cái)政資金花得其所、用得安全。二是堅(jiān)持厲行節(jié)約，降低行政成本?？刂埔话阈灾С龊托姓?jīng)費(fèi)規(guī)模，定期分析“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況,從制度上嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)的增長。

（二）注重“規(guī)范”，落實(shí)財(cái)經(jīng)工作紀(jì)律。一是完善行政事業(yè)單位財(cái)務(wù)制度及村級財(cái)務(wù)制度。2024年對巡察組2023年檢查出的問題我們照單全收、認(rèn)真對待、高度重視，嚴(yán)格整改。二是繼續(xù)推進(jìn)國庫集中支付和公務(wù)卡消費(fèi)制度改革工作。在不改變資金使用權(quán)、財(cái)務(wù)管權(quán)和會計(jì)核算權(quán)的前提下通過鎮(zhèn)財(cái)政直接支付和授權(quán)支付的方式，將鎮(zhèn)財(cái)政性資金按規(guī)范的程序在國庫單一賬戶體系內(nèi)運(yùn)行和管理，實(shí)行財(cái)政資金支付的全過程監(jiān)管和控制。三是繼續(xù)落實(shí)本單位實(shí)用有效的內(nèi)控及內(nèi)審管理制度、加強(qiáng)預(yù)算績效管理。????????????? ????????????? ?????????????

（三）注重“民生”建設(shè)，確保財(cái)政各項(xiàng)專項(xiàng)資金、補(bǔ)貼足額撥付。一是重點(diǎn)保障增進(jìn)民生福祉，2024年我鎮(zhèn)社會保障支出134萬元，分別用于城鄉(xiāng)低保、特困人員、優(yōu)撫對象、義務(wù)兵、傷殘軍人、老兵定期定量等各項(xiàng)補(bǔ)助。二是堅(jiān)持突出重點(diǎn), 積極落實(shí)村(社區(qū))干部工資、離任村(社區(qū))干部、老黨員生活補(bǔ)貼、群眾服務(wù)經(jīng)費(fèi)的撥付工作；三是用于棚戶區(qū)改造等139萬元。四是2024年危房改造補(bǔ)助金42.75萬元。爭取一事一議財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)資金125萬元用于楠木林周邊環(huán)境改造、高峰村人居環(huán)境整治、青冒路改造等緩解了廣大群眾出行難的煩惱，提高了村民生活質(zhì)量。

各位代表，2024年財(cái)政運(yùn)行總體平穩(wěn),財(cái)政各項(xiàng)政策得到有效落實(shí)，有力地支持了鎮(zhèn)域經(jīng)濟(jì)的平穩(wěn)快速發(fā)展和社會和諧穩(wěn)定。但同時(shí)我們也清醒地認(rèn)識到財(cái)政收支矛盾并沒有得到真正的緩解，一些問題仍然存在。一是財(cái)政收入不升反降,我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展面臨困難較多，規(guī)模經(jīng)濟(jì)、新增財(cái)政收入空缺，地方財(cái)政增收壓力持續(xù)加大；二是場鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)與維護(hù)、農(nóng)村環(huán)保治理、農(nóng)村河道清飄保潔、人居環(huán)境整治、鄉(xiāng)村公路改建及養(yǎng)護(hù)需求、鄉(xiāng)村振興、產(chǎn)業(yè)發(fā)展與財(cái)力支持的力度及國家政策調(diào)整更為突出；三是財(cái)政收入增長率與民生支出剛性增長幅度不相適應(yīng)，財(cái)政剛性支出大幅增加，而政府的收入受政策層面限制卻大幅減少；四是財(cái)政管理職能不斷轉(zhuǎn)變，預(yù)算執(zhí)行存在一定偏差，財(cái)政管理水平還有待提高。針對這些問題，我們在以后的工作中應(yīng)采取相應(yīng)措施加以解決。

三、2025年財(cái)政收支預(yù)算(草案)

2025年我鎮(zhèn)財(cái)政工作和預(yù)算編制的指導(dǎo)思想是：全面貫徹黨的二十大精神，深學(xué)篤用習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，扎實(shí)推進(jìn)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略,統(tǒng)籌推進(jìn)穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)各項(xiàng)工作。加快建立全面規(guī)范、公開透明的預(yù)算管理制度，健全厲行節(jié)約長效機(jī)制，從嚴(yán)控制一般性支出，提高財(cái)政支出公共性。按照人員經(jīng)費(fèi)按政策，公用經(jīng)費(fèi)按定額，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)按財(cái)力的原則，確保鎮(zhèn)黨委各項(xiàng)決策部署的落實(shí)。

（一）財(cái)政收入

2025年的財(cái)政一般公共預(yù)算收入契合我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展需要，擬定今年的財(cái)政收入的工作目標(biāo)是：全口徑財(cái)政收入為90萬元， 根據(jù)報(bào)審的財(cái)政收入和現(xiàn)行區(qū)對鎮(zhèn)街財(cái)政管理體制可形成本級一般財(cái)政收入1918.78萬元。

（二）財(cái)政支出

2025年的財(cái)政一般預(yù)算支出嚴(yán)格執(zhí)行《預(yù)算法》和區(qū)有關(guān)預(yù)算管理的要求，按照“人員經(jīng)費(fèi)按政策, 日常公用經(jīng)費(fèi)按定額, 項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)按財(cái)力”的原則，擬報(bào)預(yù)算總支出為1918.78萬元(不包含2024年項(xiàng)目資金在2025年的支出及2025年不可預(yù)計(jì)項(xiàng)目支出），其中分項(xiàng)支出如下：

1.一般公共服務(wù)支出完成869.18萬元。

2.文化體育與傳媒支出完成68.52萬元。

3.社會保障和就業(yè)支出完成307.27萬元。

4.衛(wèi)生健康支出59.55萬元。

6.城鄉(xiāng)社區(qū)支出105.67萬元。

7.農(nóng)林水事務(wù)支出完成432.93萬元?！?/span>

8.住房保障支出65.66萬元。

9.其他支出10萬元。

四、確保2025年預(yù)算任務(wù)應(yīng)完成以下幾個(gè)方面的工作

1. 確保財(cái)政收支平衡，支持經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展。繼續(xù)爭取上級部門的資金支持，加快對農(nóng)村“四好公路”等公路及其他項(xiàng)目資金的欠撥進(jìn)度。 管好用好產(chǎn)業(yè)扶貧資金，加強(qiáng)對各村財(cái)務(wù)及專業(yè)合作社產(chǎn)業(yè)扶貧資金的使用監(jiān)管。加強(qiáng)農(nóng)村生活垃圾治理、農(nóng)村生態(tài)環(huán)保整治、鄉(xiāng)村振興工作實(shí)施。

2. 堅(jiān)持依法理財(cái)，加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督管理。一是深化政府采購制度改革。繼續(xù)擴(kuò)大政府采購范圍和規(guī)模，強(qiáng)化政府采購預(yù)算和采購計(jì)劃約束力。二是繼續(xù)推行國庫集中支付和公務(wù)卡管理，規(guī)范財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，科學(xué)合理安排財(cái)政收支。三是進(jìn)一步完善國有資產(chǎn)管理，規(guī)范資產(chǎn)處置程序，提高資產(chǎn)管理水平。四是繼續(xù)加強(qiáng)鎮(zhèn)、村財(cái)務(wù)人員隊(duì)伍建設(shè)，做好財(cái)會人員培訓(xùn)工作，提高會計(jì)隊(duì)伍業(yè)務(wù)素質(zhì)和職業(yè)道德水平。

3. 嚴(yán)控行政成本，提高財(cái)政資金使用效益。嚴(yán)格預(yù)算管理、加強(qiáng)績效管理。 嚴(yán)控公務(wù)接待、會議費(fèi)和辦公水電費(fèi)等行政運(yùn)行成本，大力推進(jìn)機(jī)關(guān)節(jié)能減耗。嚴(yán)格建設(shè)、執(zhí)行內(nèi)部控制管理制度，挖掘潛力，繼續(xù)降低政府運(yùn)行成本。

各位代表，2025年財(cái)政工作任務(wù)艱巨，責(zé)任重大，我們堅(jiān)信，有鎮(zhèn)黨委政府的正確領(lǐng)導(dǎo)，有鎮(zhèn)人大的有效監(jiān)督，有社會各界的大力支持，通過全鎮(zhèn)干部群眾的共同努力，為實(shí)現(xiàn)高坪鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會持續(xù)發(fā)展做出新的、更大的貢獻(xiàn)!

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