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重慶市大足區(qū)寶頂鎮(zhèn)人民政府

2025年部門預(yù)算情況說(shuō)明

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一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)。

寶頂鎮(zhèn)黨委和人民政府設(shè)綜合辦事機(jī)構(gòu)5個(gè)：

1.基層治理綜合指揮室：聯(lián)動(dòng)協(xié)調(diào)“黨的建設(shè)、經(jīng)濟(jì)發(fā)展、民生服務(wù)、平安法治”四個(gè)板塊運(yùn)作，強(qiáng)化統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、監(jiān)督考評(píng)、分析研判、應(yīng)急指揮等職能；承擔(dān)基層治理指揮中心平臺(tái)運(yùn)行的管理保障、平臺(tái)接收事項(xiàng)的交辦跟蹤和督辦工作；做好網(wǎng)格建設(shè)工作，推動(dòng)鎮(zhèn)人民政府管理、基層群眾自治以及群眾團(tuán)體、社會(huì)組織、志愿者服務(wù)等融入網(wǎng)格管理。

2.黨的建設(shè)辦公室：承擔(dān)黨的建設(shè)板塊的日常管理協(xié)調(diào)工作。負(fù)責(zé)黨風(fēng)廉政建設(shè)、機(jī)要保密、宣傳、精神文明建設(shè)、督查督辦、目標(biāo)管理、統(tǒng)戰(zhàn)、網(wǎng)絡(luò)安全與信息化、法制、武裝、機(jī)構(gòu)編制、人事、民宗僑臺(tái)以及綜合協(xié)調(diào)、文秘等工作；負(fù)責(zé)基層黨的建設(shè)工作及工會(huì)、共青團(tuán)、婦聯(lián)等群團(tuán)工作；負(fù)責(zé)本級(jí)人大工委日常工作，承辦人大信訪、組織協(xié)調(diào)人大代表活動(dòng)、聯(lián)系人大代表、人民代表大會(huì)召開的協(xié)調(diào)籌備等工作，督促辦理人大代表提出的建議、批評(píng)和意見等工作。

3.經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室：承擔(dān)經(jīng)濟(jì)發(fā)展板塊的日常管理協(xié)調(diào)工作。負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃、農(nóng)村經(jīng)營(yíng)管理、經(jīng)濟(jì)社會(huì)統(tǒng)計(jì)、科學(xué)技術(shù)、商貿(mào)流通、鄉(xiāng)村振興、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、招商引資、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管等工作；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)水、電、氣、通信等工作；負(fù)責(zé)規(guī)劃建設(shè)、市政公用、市容環(huán)衛(wèi)、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、自然資源管理、土地利用管理、交通建設(shè)等工作；負(fù)責(zé)扶持壯大村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)。負(fù)責(zé)財(cái)政收支、預(yù)決算、總會(huì)計(jì)、惠農(nóng)資金兌付、財(cái)政資金監(jiān)督檢查、績(jī)效評(píng)價(jià)、村（社區(qū)）財(cái)務(wù)管理等工作。

4.民生服務(wù)辦公室：承擔(dān)民生服務(wù)板塊的日常管理協(xié)調(diào)工作。負(fù)責(zé)民政、教育、衛(wèi)生健康、老齡事業(yè)發(fā)展、文化旅游、體育、社會(huì)救助、殘疾人事業(yè)、勞動(dòng)就業(yè)、社會(huì)保障、醫(yī)療保障等管理工作；負(fù)責(zé)退役軍人事務(wù)、擁軍優(yōu)屬等管理工作；負(fù)責(zé)物業(yè)管理活動(dòng)指導(dǎo)和監(jiān)督。

5.平安法治辦公室：承擔(dān)平安法治板塊的日常管理協(xié)調(diào)工作。負(fù)責(zé)平安建設(shè)，法治政府建設(shè)，維護(hù)國(guó)家政治安全和社會(huì)穩(wěn)定，防范和妥善處理邪教，信訪等工作；負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)管、應(yīng)急管理等工作；負(fù)責(zé)消防、森林防火、抗洪搶險(xiǎn)、地震和地質(zhì)災(zāi)害救援、生產(chǎn)安全事故救援等工作；協(xié)助開展煤礦、非煤礦山、危險(xiǎn)化學(xué)品、煙花爆竹等安全生產(chǎn)日常監(jiān)督工作。統(tǒng)籌綜合行政執(zhí)法力量。

（二）單位構(gòu)成。

寶頂鎮(zhèn)黨委和人民政府設(shè)綜合辦事機(jī)構(gòu)5個(gè)，分別為：1.基層治理綜合指揮室；2.黨的建設(shè)辦公室；3.經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室；4.民生服務(wù)辦公室；5.平安法治辦公室；

二、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2025年初預(yù)算數(shù)3631.99萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款3624.01萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款7.98萬(wàn)元。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。收入較去年增加136.82萬(wàn)元，主要是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)撥款增加170.41萬(wàn)元，基本經(jīng)費(fèi)撥款增加28.79萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款減少62.38萬(wàn)元。

（二）支出預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)3631.99萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出1687.67萬(wàn)元，文化旅游體育與傳媒支出114.86萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出554.64萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出105.32萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出130.45萬(wàn)元，農(nóng)林水支出900.62萬(wàn)元，住房保障支出115.92萬(wàn)元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出22.5萬(wàn)元。支出較去年增加136.82萬(wàn)元，主要是一般公共服務(wù)支出增加280.17萬(wàn)元，文化旅游體育與傳媒支出減少110.16萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出增加121.46萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出減少10.18萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出減少30.33萬(wàn)元，農(nóng)林水支出減少129.59萬(wàn)元，住房保障支出減少7.06萬(wàn)元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出增加22.5萬(wàn)元。

三、部門預(yù)算情況說(shuō)明

2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入3624.01萬(wàn)元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3624.01萬(wàn)元，比2024年增加199.2萬(wàn)元。其中：基本支出2408.05萬(wàn)元，比2024年增加28.79萬(wàn)元，主要原因是工資福利支出增加，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，離休人員離休費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出增加；項(xiàng)目支出1233.95萬(wàn)元，比2024年增加170.41萬(wàn)元，主要原因是增加美麗鄉(xiāng)村項(xiàng)目資金，城鄉(xiāng)社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)全覆蓋資金的預(yù)算。

2025年政府性基金預(yù)算收入7.98萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出7.98萬(wàn)元，比2024年減少62.38萬(wàn)元，主要原因是香山社區(qū)道路路燈安裝改善民生工程項(xiàng)目資金減少。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算23.2萬(wàn)元，比2024年減少12.8萬(wàn)元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，比2024年減少0萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)10萬(wàn)元，比2024年減少10 萬(wàn)元，主要原因是進(jìn)一步規(guī)范了公務(wù)接待；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)13.2萬(wàn)元，比2024年減少2.8萬(wàn)元，主要原因是響應(yīng)節(jié)約型政府，減少支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，比2024年減少0萬(wàn)元。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)405.33萬(wàn)元，比上年增加18.05萬(wàn)元，主要原因?yàn)檗k公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等相應(yīng)增加。

2.政府采購(gòu)情況。所屬各預(yù)算單位政府采購(gòu)預(yù)算總額20萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算20萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu)20萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

3.績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2025年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款1215.97萬(wàn)元。

4.國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截止2024年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛4輛，其中一般公務(wù)用車2輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車2輛。2025年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（部門預(yù)算公開聯(lián)系人：沈語(yǔ)柔，聯(lián)系方式：43784242）?

附件