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大足區(qū)寶頂鎮(zhèn)人民政府

關(guān)于2024年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2025年

財(cái)政預(yù)算(草案)

---在寶頂鎮(zhèn)第十九屆人民代表大會(huì)第七次會(huì)議上

一、2024年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

2024年，我鎮(zhèn)財(cái)政工作在區(qū)財(cái)政局和鎮(zhèn)黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督與支持下，認(rèn)真執(zhí)行鎮(zhèn)十九屆人民代表大會(huì)第五、六次會(huì)議通過(guò)的各項(xiàng)決議，堅(jiān)持“三保”（保基本民生、保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)）的原則，積極應(yīng)對(duì)經(jīng)濟(jì)下行及稅源減少等各方面的嚴(yán)峻考驗(yàn)，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，積極培植財(cái)源，大力增收節(jié)支，不斷提升理財(cái)水平，加強(qiáng)財(cái)政管理監(jiān)督力度，整頓和規(guī)范財(cái)政秩序，努力完成我鎮(zhèn)全年財(cái)政工作任務(wù)，促進(jìn)了鎮(zhèn)域經(jīng)濟(jì)和各項(xiàng)社會(huì)事業(yè)的良性發(fā)展，助推全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展再上新臺(tái)階。

?　 （一）全鎮(zhèn)財(cái)政收支預(yù)算執(zhí)行情況。

1.財(cái)政收入完成情況。

2024年預(yù)算收入為4062.66萬(wàn)元。

2.財(cái)政支出執(zhí)行情況。

2024年截至目前共實(shí)現(xiàn)公共財(cái)政預(yù)算支出4062.66萬(wàn)元。具體執(zhí)行情況是：

（1）????????? 一般公共服務(wù)支出1234.31萬(wàn)元。

（2）????????? 文化旅游體育與傳媒支出240.82萬(wàn)元。

（3）????????? 社會(huì)保障和就業(yè)支出477.47萬(wàn)元。

（4）????????? 衛(wèi)生健康支出117.5萬(wàn)元

（5）????????? 城鄉(xiāng)社區(qū)支出327.45萬(wàn)元。

（6）????????? 農(nóng)林水支出1530.19萬(wàn)元。

（7）????????? 住房保障支出122.98萬(wàn)元。

（8）????????? 其他支出11.94萬(wàn)元。

3.收支平衡情況。

綜上所述，按照現(xiàn)行財(cái)政體制，2024年我鎮(zhèn)截至目前，財(cái)政補(bǔ)助收入4062.66萬(wàn)元，我鎮(zhèn)財(cái)政截至目前實(shí)際支出4062.66萬(wàn)元，收、支相抵，實(shí)現(xiàn)了財(cái)政收支平衡。

（二）2024年財(cái)政工作情況。

2024年鎮(zhèn)財(cái)政辦在鎮(zhèn)黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的有力監(jiān)督下，充分發(fā)揮職能作用，積極組織財(cái)政收入，強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督，促進(jìn)了我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)的新發(fā)展，主要做了以下幾個(gè)方面的工作：

1、堅(jiān)持“量入為出，量力而行”的原則，保證了我鎮(zhèn)行政事業(yè)單位和村社干部的工資發(fā)放以及民政優(yōu)撫對(duì)象的供給，確保了基層政權(quán)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，推動(dòng)了我鎮(zhèn)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展，促進(jìn)社會(huì)和諧穩(wěn)定。積極培育新興財(cái)源，大力扶持項(xiàng)目建設(shè)，積極實(shí)施品牌帶動(dòng)戰(zhàn)略，增強(qiáng)持續(xù)發(fā)展后勁。完善城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，提升城市功能，為招商引資和項(xiàng)目建設(shè)創(chuàng)造良好環(huán)境。全面加強(qiáng)各類扶貧資金監(jiān)管，實(shí)施全過(guò)程動(dòng)態(tài)監(jiān)控，確保各項(xiàng)補(bǔ)貼以“一卡通”方式打卡發(fā)放。同時(shí)，安排150萬(wàn)元農(nóng)村改革資金，開(kāi)展農(nóng)村環(huán)境整治，推進(jìn)“美麗鄉(xiāng)村”建設(shè)，打造宜居鄉(xiāng)村，為我鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興助力。

2.強(qiáng)化預(yù)算，注重實(shí)效，財(cái)政管理更加有序。深化財(cái)政預(yù)算體制改革，完善預(yù)算執(zhí)行動(dòng)態(tài)監(jiān)管，推進(jìn)財(cái)政預(yù)算科學(xué)化、精細(xì)化管理。落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約、政府采購(gòu)等各項(xiàng)規(guī)定，壓縮會(huì)議、接待，公務(wù)用車等一般性支出，實(shí)現(xiàn)公用經(jīng)費(fèi)只降不升；完善內(nèi)控制度，規(guī)范資金審批手續(xù)和支付流程，提高資金使用效益；加強(qiáng)對(duì)村級(jí)財(cái)務(wù)和鎮(zhèn)屬企業(yè)的財(cái)務(wù)檢查指導(dǎo)，糾正不合規(guī)開(kāi)支，維護(hù)群眾合法權(quán)益，推進(jìn)廉潔理財(cái)。

3、建立寶頂內(nèi)部控制和內(nèi)部審計(jì)體系，制定機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理制度。嚴(yán)格執(zhí)行中央、市區(qū)的規(guī)定，對(duì)大額開(kāi)支等支出進(jìn)行了制度化的規(guī)定，有效控制了“三公”經(jīng)費(fèi)。積極推進(jìn)政府隱性債務(wù)化解，履行政府債務(wù)償債責(zé)任，有效維護(hù)政府信用，加強(qiáng)地方政府債務(wù)管理，防范化解財(cái)政金融風(fēng)險(xiǎn)。一是全面掌握了我鎮(zhèn)債務(wù)的詳細(xì)情況，嚴(yán)格控制新增債務(wù)，組織相關(guān)辦公室人員配合追收債權(quán)、消化債務(wù)；二是多措并舉，努力消化存量債務(wù)。今年，在財(cái)政資金十分緊張的情況下，努力支付基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)款，減輕債務(wù)包袱，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。

4、落實(shí)稅收政策，努力增加財(cái)政收入。一是堅(jiān)決貫徹落實(shí)減稅降費(fèi)政策，加強(qiáng)政策宣傳，確保減稅降費(fèi)政策應(yīng)知盡知、應(yīng)會(huì)盡會(huì)，為做好減稅降費(fèi)工作營(yíng)造良好氛圍，同時(shí)強(qiáng)化與稅務(wù)等相關(guān)部門密切配合，凝聚落實(shí)減稅降費(fèi)合力，強(qiáng)化稅收征管工作，堵塞征管漏洞。二是強(qiáng)化工作責(zé)任體系，落實(shí)內(nèi)部管理責(zé)任制，增加聚財(cái)措施，進(jìn)一步抓好稅源的入庫(kù)工作。同時(shí)加大對(duì)非稅收入的征收管理力度，對(duì)各項(xiàng)非稅收入應(yīng)收盡收，及時(shí)上交財(cái)政專戶，對(duì)征收過(guò)程進(jìn)行全面的監(jiān)督管理，確保完成全年目標(biāo)任務(wù)。

? 二、2025年財(cái)政預(yù)算(草案)

? 2025年，我鎮(zhèn)財(cái)政的工作指導(dǎo)思想是：深入貫徹落實(shí)黨的二十大和習(xí)近平總書(shū)記系列重要講話精神，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)總基調(diào)，保工資，保運(yùn)轉(zhuǎn)，保基本民生，緊緊圍繞鎮(zhèn)人代會(huì)的部署要求，一心一意謀發(fā)展，一以貫之抓落實(shí)，統(tǒng)籌做好穩(wěn)增長(zhǎng)、調(diào)結(jié)構(gòu)、優(yōu)生態(tài)、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)等各項(xiàng)工作，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展和社會(huì)和諧穩(wěn)定，奮力開(kāi)創(chuàng)寶頂建設(shè)新局面。

? 根據(jù)上述指導(dǎo)思想及2024年度財(cái)政收支情況，2025年財(cái)政預(yù)算（草案）情況安排如下：

? （一）2025年財(cái)政收入預(yù)算。

??? 2025年我鎮(zhèn)上報(bào)的基本支出預(yù)算資金收入是2037萬(wàn)元，項(xiàng)目支出的資金預(yù)算收入是2228萬(wàn)元，共計(jì)預(yù)算收入4265萬(wàn)元，收入比2024年增加5%。

? （二） 2025年財(cái)政支出預(yù)算。

? 2025年我鎮(zhèn)財(cái)政支出按照“保工資，保運(yùn)轉(zhuǎn)，保基本民生；量入為出，收支平衡”的原則，擬安排支出4265萬(wàn)元（含項(xiàng)目支出），擬比2024年預(yù)算增長(zhǎng)5％.

? （1）一般公共服務(wù)支出1285萬(wàn)元。

? （2）文化旅游體育與傳媒支出252萬(wàn)元。

? （3）社會(huì)保障和就業(yè)支出503萬(wàn)元。

? （4）衛(wèi)生健康支出120萬(wàn)元。

?? （5）城鄉(xiāng)社區(qū)支出342萬(wàn)元。

? （6）農(nóng)林水支出1606萬(wàn)。

（7）住房保障支出 128萬(wàn)元。

（8） 其他支出 12 萬(wàn)元。

（9） 交通運(yùn)輸支出 17 萬(wàn)元。

??? （三）2025年財(cái)政工作。

? 為了扎實(shí)做好今年各項(xiàng)財(cái)政工作，對(duì)于促進(jìn)全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展，為順利實(shí)現(xiàn)我鎮(zhèn)十九屆二次人代會(huì)提出的各項(xiàng)工作目標(biāo)有著重要的意義。為此，我們將著重做好以下幾方面工作：

一是加強(qiáng)稅收征管，努力增加財(cái)政收入

??? 加強(qiáng)財(cái)源建設(shè)，擴(kuò)大財(cái)政收入。2025年要將財(cái)源建設(shè)作為今年抓收入工作的首要任務(wù)，在全區(qū)稅收賽馬比拼中力爭(zhēng)上游。一是繼續(xù)加大招商引資力度，充分發(fā)揮我鎮(zhèn)的區(qū)域優(yōu)勢(shì)，爭(zhēng)取引進(jìn)實(shí)力型、環(huán)保型的產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目，實(shí)現(xiàn)招商引資的新突破。二是積極配合國(guó)地稅，挖掘稅源。特別是工程項(xiàng)目，及時(shí)在區(qū)綜合治稅交流平臺(tái)提供信息，確保稅收不流失。

??? 二是強(qiáng)化預(yù)算管理，增強(qiáng)預(yù)算資金使用效益

預(yù)算內(nèi)外資金嚴(yán)格按照《預(yù)算法》規(guī)定進(jìn)行管理，認(rèn)真貫徹執(zhí)行“調(diào)整結(jié)構(gòu)、保證重點(diǎn)、壓縮一般、嚴(yán)格管理”的原則，優(yōu)先安排人員經(jīng)費(fèi)和事關(guān)穩(wěn)定、發(fā)展的必保支出，同時(shí)加大對(duì)村級(jí)組織建設(shè)資金的保障和財(cái)務(wù)管理，繼續(xù)推進(jìn)國(guó)庫(kù)集中支付改革，加大公務(wù)卡使用力度，進(jìn)一步加強(qiáng)“一卡通”全覆蓋，做到全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理，推動(dòng)預(yù)算公開(kāi)。

三是堅(jiān)持開(kāi)源節(jié)流，樹(shù)立過(guò)“緊日子”的思想

牢固樹(shù)立過(guò)“緊日子”的思想，厲行節(jié)約、精打細(xì)算，從嚴(yán)控制“ 三公”經(jīng)費(fèi)支出，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，充分發(fā)揮資金的使用效率，主動(dòng)接受人大和社會(huì)的監(jiān)督。繼續(xù)穩(wěn)步推進(jìn)政府債務(wù)工作，強(qiáng)化政府債務(wù)的監(jiān)控和管理。建立和防止各項(xiàng)制度管理反彈的長(zhǎng)效機(jī)制，細(xì)化支出項(xiàng)目及標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)禁鋪張浪費(fèi)，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)，確保財(cái)政當(dāng)年收支平衡。

各位代表，我們以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，以“加快做靚享譽(yù)世界的文化會(huì)客廳、建強(qiáng)鏈接成渝的兩高橋頭堡”為目標(biāo)，在鎮(zhèn)黨委、政府的領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大和區(qū)財(cái)政局的監(jiān)督指導(dǎo)下，以鎮(zhèn)“137”工作思路為統(tǒng)領(lǐng)，努力培植財(cái)源，繼續(xù)深化財(cái)政改革，加快制度創(chuàng)新，優(yōu)化資源配置，調(diào)節(jié)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行和收入分配，努力完成全年財(cái)政工作任務(wù)，為全力打造享譽(yù)世界的“文化會(huì)客廳”門戶而努力奮斗！