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重慶市大足區(qū)軍隊(duì)離退休干部服務(wù)中心

2025年部門預(yù)算情況說明

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一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

加強(qiáng)軍休干部思想政治工作，引導(dǎo)軍休干部繼續(xù)發(fā)揚(yáng)人民軍隊(duì)優(yōu)良傳統(tǒng)，模范遵守憲法和法律法規(guī)，永葆政治本色。舉行新接收軍休干部迎接儀式。按時(shí)發(fā)放軍休干部離退休費(fèi)和津貼補(bǔ)貼，幫助符合條件的軍休干部落實(shí)優(yōu)撫待遇。協(xié)調(diào)做好軍休干部醫(yī)療保障工作。組織開展經(jīng)常性走訪探望，定期了解軍休干部情況需求。協(xié)助辦理軍休干部去世后的喪葬事宜，按政策落實(shí)遺屬待遇。完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。

（二）單位構(gòu)成

重慶市大足區(qū)軍隊(duì)離退休干部服務(wù)中心（二級(jí)預(yù)算的參公行政單位）

重慶市大足區(qū)軍隊(duì)離退休干部服務(wù)中心參公編制5名。實(shí)有人數(shù)1人。

二、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)24.41萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款24.41萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年增加2.77萬元，主要是人員經(jīng)費(fèi)撥款增加2.77萬元。

（二）支出預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)24.41萬元，其中：一般公共服務(wù)支出0萬元，教育支出0萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出21.83萬元，衛(wèi)生健康支出1.16萬元，住房保障支出1.42萬元。支出較去年增加2.77萬元，主要是基本支出增加2.77萬元，項(xiàng)目支出增加0萬元。

三、部門預(yù)算情況說明

2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入24.41萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出24.41萬元，比2024年增加2.77萬元。其中：基本支出24.41萬元，比2024年增加2.77萬元，主要原因是本年度人員實(shí)習(xí)期轉(zhuǎn)正，工資等各項(xiàng)人員經(jīng)費(fèi)增加，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，離休人員離休費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出0萬元，比2024年減少0萬元，主要原因本年度無項(xiàng)目預(yù)算，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)由主管部門統(tǒng)籌管理。

重慶市大足區(qū)軍隊(duì)離退休干部服務(wù)中心2025年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算3.3萬元，比2024年增加3.3萬元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬元，比2024年減少0萬元，主要原因是本年度無因公出國(guó)（境）費(fèi)用預(yù)算；公務(wù)接待費(fèi)0萬元，比2024年減少0萬元，主要原因是本年度無公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.3萬元，比2024年增加3.3萬元，主要原因是本年度公務(wù)用車納入年初預(yù)算；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，比2024年減少0萬元，主要原因是本年度無公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)預(yù)算。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)6.81萬元，比上年增加6.81萬元，主要原因?yàn)?/span>上年度未進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。

2.政府采購(gòu)情況。所屬各預(yù)算單位政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu)0萬元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬元。

3.績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2025年無項(xiàng)目支出，未實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，不涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款。

4.國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截止2024年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛1輛，其中一般公務(wù)用車1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2025年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（部門預(yù)算公開聯(lián)系人：楊燕，聯(lián)系方式：43766336）??