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重慶市大足區(qū)退役軍人服務中心

2025年部門預算情況說明

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一、單位基本情況

（一）職能職責

組織實施退役軍人思想政治、管理保障和安置優(yōu)撫等工作政策法規(guī)，指導并監(jiān)督檢查退役軍人相關(guān)法律法規(guī)和政策措施的落實，組織開展退役軍人權(quán)益維護和有關(guān)人員的幫扶援助工作。會同有關(guān)部門組織實施退役軍人特殊保障政策。

（二）單位構(gòu)成

重慶市大足區(qū)退役軍人服務中心（二級預算的事業(yè)單位）

重慶市大足區(qū)退役軍人服務中心事業(yè)編制10名。實有人數(shù)8人，設(shè)主任1名，副主任1名。

二、部門收支總體情況

（一）收入預算：2025年年初預算數(shù)170.94萬元，其中：一般公共預算撥款170.94萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年增加16.52萬元，主要是人員經(jīng)費撥款增加16.52萬元。

（二）支出預算：2025年年初預算數(shù)170.94萬元，其中：一般公共服務支出0萬元，教育支出0萬元，社會保障和就業(yè)支出156.51萬元，衛(wèi)生健康支出7.26萬元，住房保障支出7.18萬元。支出較去年增加16.52萬元，主要是基本支出增加16.52萬元，項目支出增加0萬元。

三、部門預算情況說明

2025年一般公共預算財政撥款收入170.94萬元，一般公共預算財政撥款支出170.94萬元，比2024年增加16.52萬元。其中：基本支出170.94萬元，比2024年增加16.52萬元，主要原因是工資基數(shù)調(diào)整等，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務支出；項目支出0萬元，比2024年增加0萬元，主要原因本年度無項目預算，項目經(jīng)費由主管部門統(tǒng)籌管理。

重慶市大足區(qū)退役軍人服務中心2025年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費情況說明

2025年“三公”經(jīng)費預算0萬元，比2024年減少0萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，比2024年減少0萬元，主要原因是本年度無因公出國（境）費用預算；公務接待費0萬元，比2024年減少0萬元，主要原因是本年度無公務接待費預算；公務用車運行維護費0萬元，比2024年減少0萬元，主要原因是本年度無公務用車運行維護費預算；公務用車購置費0萬元，比2024年減少0萬元；主要原因是本年度無公務用車購置費預算。

五、其他重要事項的情況說明

1.我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。

2.政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元；其中一般公共預算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

3.績效目標設(shè)置情況。2025年無項目支出，未實行了績效目標管理，不涉及一般公共預算當年財政撥款。

4.國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2024年12月，所屬各預算單位共有車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2025年一般公共預算安排購置車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（部門預算公開聯(lián)系人：楊燕?，聯(lián)系方式：43766336）?