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重慶市大足區殯葬事業管理中心

2024年部門預算情況說明

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一、單位基本情況

（一）職能職責。

重慶市大足區殯葬事業管理中心承擔全區殯葬事業管理相關輔助性、事務性、技術性等具體工作。

1．宣傳貫徹殯葬法規政策和殯儀服務標準，落實市、區政府有關殯葬措施。

2．協助主管部門開展殯葬設施的規劃布局、審核和監管服務工作。

3．協助主管部門開展殯儀服務業及殯儀服務標準的監管服務工作，承擔殯儀服務單位及從業人員資格資質審查及殯儀服務標準執行的日常事務性工作。

4．協助主管部門推進殯葬改革，督促各單位執行殯葬改革政策；協助審查困難群眾基本喪葬費補助及承擔節地生態安葬補貼兌現、火葬費等殯葬資金的管理服務工作。

5．配合主管部門開展殯葬相關的執法工作，提供必要的服務。

6．完成主管部門交辦的其他任務。

二、部門收支總體情況

（一）收入預算：2024年年初預算數53.83萬元，其中：一般公共預算撥款53.83萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算收入0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年減少25.12 萬元，主要是一般公共預算撥款經費減少25.12萬元。

（二）支出預算：2024年年初預算數53.83萬元，其中：一般公共服務支出53.83萬元，教育支出0萬元，社會保障和就業支出47.57萬元，衛生健康支出2.82萬元，住房保障支出3.43萬元。收入較去年減少25.12 萬元，主要是基本支出減少25.12萬元，項目支出增加0萬元。

三、部門預算情況說明

2024年一般公共預算財政撥款收入53.83萬元，一般公共預算財政撥款支出53.83萬元，比2023年減少25.12 萬元。其中：基本支出53.83萬元，比2023年減少25.12 萬元，主要原因是社會保險基數調整、公務員人員及工資結構變化等，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出0萬元，比2023年增加0萬元。

重慶市大足區殯葬事業管理中心2024年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

四、“三公”經費情況說明

2024年“三公”經費預算0萬元，比2023年減少0萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，比2023年減少0萬元，主要原因是嚴格執行因公出國政策；公務接待費0萬元，比2023年減少0萬元，主要原因是厲行節儉，嚴控公務接待費支出；公務用車運行維護費0萬元，比2023年減少0 萬元，主要原因是嚴格執行公務用車運行維護；公務用車購置費0萬元，比2023年減少0萬元；主要原因是嚴格執行公務用車購置費零支出。

五、其他重要事項的情況說明

1.機關運行經費。2024年一般公共預算財政撥款運行經費7.09萬元，比上年減少6.43萬元，主要原因為在職人員減少。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。

2.政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元；其中一般公共預算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算 0萬元、政府采購服務預算0萬元。

3.績效目標設置情況。2024年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款0萬元。

4.國有資產占有使用情況。截止2023年12月，所屬各預算單位共有車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。2024年一般公共預算安排購置車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。

六、專業性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（部門預算公開聯系人：金銳，聯系方式：023-43722882）????