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一、單位基本情況

（一）職能職責。

重慶市大足公路事務中心承擔“區管”公路（國、省、縣道）養護管理相關輔助性、事務性、技術性等具體工作。

1.承擔“區管”公路的養護管理及養護巡查，開展養護質量動態監測和評定，分析公路設施使用狀況，提出公路及附屬設施改造或改善方案。保持公路完好、暢通，提高公路的耐久性和抗災能力。

2.承擔“區管”公路及交通主管部門安排的損毀公路和橋梁搶險加固、公路災害應急保通工作。承擔公路應急搶險隊伍建設和公路應急物資儲備工作。

3.承擔“區管”公路橋梁的專業化安全監測工作，履行橋梁養護管理的管養單位職責。

4.實施公路養護技術規范，開展安全生產、養護技術培訓和新技術推廣，推進道路養護信息化、數字化建設，確保列養公路維修養護質量和生產安全。

5.承擔“區管”公路綠化工作，“區管”公路行業統計、普查、數據庫建設和維護等事務性工作。

6.承擔“區管”公路的小修保養、中修養護工程任務，根據養護工作年度計劃組織采購和管理養護材料、機具，完成交通主管部門下達的大修養護工程計劃任務。

7.承擔公路人才隊伍建設、行業文明創建和公路文化建設，推進養護科技化、規范化發展。負責組織開展公路養護業務培訓工作，指導農村公路的養護業務工作。

8.完成主管部門交辦的其他任務。

（二）單位構成。

我單位是財政全額撥款事業單位。屬于重慶市大足區交通運輸委員會下屬二級預算單位，獨立編制機構，2025年單位編制數為63，實有在職人數為56人。內設9個科室：辦公室、財務科、養護科、建設科、安全管理科、綜合運行科、人事勞資科、機械化養護與應急科、科技信息科。下設5個養護片區：大安、三驅、龍銅、龍崗、西湖養護片區。

二、部門收支總體情況

（一）收入預算：2025年年初預算數10058.48萬元，其中：一般公共預算撥款10008.20萬元，政府性基金預算撥款50.28萬元，國有資本經營預算收入0.00萬元，事業收入0.00萬元，事業單位經營收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。收入較去年增加7854.60萬元，主要是一般公共預算經費撥款增加7854.60萬元。

（二）支出預算：2025年年初預算數10058.48萬元，其中：一般公共服務支出0.00萬元，教育支出0.00萬元，社會保障和就業支出671.00萬元，衛生健康支出56.98萬元，住房保障支出57.43萬元，城鄉社區支出50.28萬元，交通預算支出2673.76萬元，災害防治及應急管理支出6549.03萬元。支出較去年增加7854.60萬元，主要是基本支出增加11.38萬元，項目支出增加7843.22萬元。

三、部門預算情況說明

2025年一般公共預算財政撥款收入10008.20萬元，一般公共預算財政撥款支出10008.20萬元，比2024年增加7854.60萬元。其中：基本支出1809.17萬元，比2024年增加11.38萬元，主要原因是在職人員減少，因養老保險、職業年金繳費基數增加，所以社會保障繳費增加，所以總支出增加。工資福利支出增加18.97萬元、商品和服務支出減少10.73萬元、對個人和家庭的補助增加3.14萬元，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出8199.03萬元，比2024年增加7843.22萬元，主要原因是增加農村公路安防工程項目、農村公路水毀重建工程項目等預算項目，主要用于重慶市大足區農村公路水毀重建工程、農村公路安全防護護欄等重點工作。

2025年政府性基金預算收入50.28萬元，政府性基金預算支出50.28萬元，比2024年增加0.00萬元，主要原因是預算項目金額相同，主要用于國省道公路養護。

四、“三公”經費情況說明

2025年“三公”經費預算13.8萬元，比2024年減少14.8萬元。其中：因公出國（境）費用 0.00?萬元，比2024年減少0.00萬元，主要原因是無該筆費用預算支出；公務接待費0.6萬元，比2024年減少0.00萬元，主要原因是響應政策，厲行節約；公務用車運行維護費13.20萬元，比2024年增加2.70萬元，主要原因是2025年新增購置公務用車1輛；公務用車購置費0.00萬元，比2024年減少17.5萬元；主要原因是2025年未預算公務用車購置費。

五、其他重要事項的情況說明

1.我單位屬于事業單位，不在機關運行經費統計范圍之內。

2.政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額1462.2萬元：政府采購貨物預算1462.2萬元、政府采購工程預算0.00萬元、政府采購服務預算0.00萬元；其中一般公共預算撥款政府采購1462.2萬元：政府采購貨物預算1462.2萬元、政府采購工程預算0.00萬元、政府采購服務預算0.00萬元。

3.績效目標設置情況。2025年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款8199.03萬元。

4.國有資產占有使用情況。截止2024年12月，所屬各預算單位共有車輛13輛，其中一般公務用車4輛、執勤執法用車0輛。2025年一般公共預算安排購置車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。

六、專業性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（部門預算公開聯系人：宋小紅?，聯系方式：023-43765117）