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| [ 索引號 ] | 115001117500923541/2024-00098 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政、金融、審計 | [ 體裁分類 ] | 公文 |
| [ 發(fā)布機構(gòu) ] | 大足區(qū)財政局 | [ 發(fā)布日期 ] | 2024-08-08 |
| [ 成文日期 ] | 2024-08-08 | [ 有效性 ] |
| [ 索引號 ] | 115001117500923541/2024-00098 |
| [ 發(fā)文字號 ] | |
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| [ 發(fā)布機構(gòu) ] | 大足區(qū)財政局 |
| [ 發(fā)布日期 ] | 2024-08-08 |
| [ 成文日期 ] | 2024-08-08 |
| [ 有效性 ] |
重慶市大足區(qū)財政局 關(guān)于重慶市大足區(qū)2024年區(qū)級預(yù)算調(diào)整方案（草案）的報告
?重慶市大足區(qū)人民政府
關(guān)于重慶市大足區(qū)2024年區(qū)級預(yù)算調(diào)整
方案（草案）的報告
?
——2024年7月26日在區(qū)三屆人大常委會第十九次（擴大）會議暨2024年年中會議上
區(qū)財政局??? 歐國楓
?
主任、各位副主任，各位委員：
受區(qū)政府委托，現(xiàn)將2024年區(qū)級預(yù)算調(diào)整情況報告如下：
一、預(yù)算調(diào)整事由
根據(jù)重慶市財政局《關(guān)于下達2024年提前批新增專項債務(wù)限額的通知》（渝財債〔2024〕13號），我區(qū)2024年新增政府專項債務(wù)限額90,000萬元，擬調(diào)整經(jīng)區(qū)三屆人大四次會議審查批準的區(qū)級預(yù)算。
二、預(yù)算調(diào)整方案
（一）一般公共預(yù)算
一般公共預(yù)算沒有調(diào)整事項，本次未作調(diào)整。
（二）政府性基金預(yù)算
區(qū)級收入預(yù)算總計調(diào)整為691,707萬元，調(diào)增90,000萬元，其中：區(qū)本級收入預(yù)算478,000萬元，保持不變；轉(zhuǎn)移性收入預(yù)算調(diào)整為213,707萬元，主要是調(diào)增新增專項債券轉(zhuǎn)貸收入90,000萬元。
區(qū)級支出預(yù)算總計調(diào)整為691,707萬元，調(diào)增90,000萬元，其中：區(qū)本級支出預(yù)算調(diào)整為386,612萬元，較年初調(diào)增90,000萬元；轉(zhuǎn)移性支出預(yù)算305,905萬元，保持不變。
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算
國有資本經(jīng)營預(yù)算沒有調(diào)整事項，本次未作調(diào)整。
經(jīng)上述預(yù)算調(diào)整后，2024年區(qū)級財政收支預(yù)算保持平衡。
三、2024年新增政府債券安排情況
新增專項債券90,000萬元安排情況：擬安排寶頂山至北山快速通道工程項目45,000萬元；擬安排大足工業(yè)園區(qū)配套基礎(chǔ)設(shè)施工程項目18,000萬元；擬安排大足高新區(qū)永晟公司園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施及附屬工程（二期）項目27,000萬元。
以上報告，請予審議。
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附件：1．2024年區(qū)級政府性基金預(yù)算收支調(diào)整預(yù)算表
2．大足區(qū)2024年地方政府債務(wù)限額調(diào)整情況表
3．大足區(qū)2024年新增地方政府債券資金安排表
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?
?
?
附件1
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2024年區(qū)級政府性基金預(yù)算收支調(diào)整預(yù)算表
單位：萬元
|
收入 |
預(yù)算數(shù) |
調(diào)整數(shù) |
調(diào)整預(yù)算數(shù) |
支出 |
預(yù)算數(shù) |
調(diào)整數(shù) |
調(diào)整預(yù)算數(shù) |
|
總計 |
601,707 |
90000 |
691,707 |
總計 |
601,707 |
90,000 |
691,707 |
|
本級收入合計 |
478,000 |
|
478,000 |
本級支出合計 |
296,612 |
90,000 |
386,612 |
|
一、農(nóng)網(wǎng)還貸資金收入 |
|
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|
一、文化旅游體育與傳媒支出 |
|
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二、港口建設(shè)費收入 |
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二、社會保障和就業(yè)支出 |
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|
三、國家電影事業(yè)發(fā)展專項資金收入 |
|
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三、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
223,154 |
|
223,154 |
|
四、城市公用事業(yè)附加收入 |
|
|
|
四、農(nóng)林水支出 |
6,471 |
|
6,471 |
|
五、國有土地收益基金收入 |
|
|
|
五、交通運輸支出 |
|
|
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|
六、農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金收入 |
1,000 |
|
1,000 |
六、其他支出 |
14,846 |
90,000 |
104,846 |
|
七、國有土地使用權(quán)出讓收入 |
419,000 |
|
419,000 |
其他地方自行試點項目收益專項債券收入安排的支出 |
|
90,000 |
90,000 |
|
八、大中型水庫庫區(qū)基金收入 |
|
|
|
七、債務(wù)付息支出 |
52,133 |
|
52,133 |
|
九、彩票公益金收入 |
|
|
|
八、債務(wù)發(fā)行費用支出 |
8 |
|
8 |
|
十、小型水庫移民扶助基金收入 |
|
|
|
九、抗疫特別國債的支出 |
|
|
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|
十一、污水處理費收入 |
1,000 |
|
1,000 |
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|
|
十二、彩票發(fā)行機構(gòu)和彩票銷售機構(gòu)的業(yè)務(wù)費用 |
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|
十三、城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費收入 |
15,000 |
|
15,000 |
|
|
|
|
|
十四、其他政府性基金收入 |
|
|
|
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|
|
|
十五、專項債務(wù)對應(yīng)項目專項收入 |
42,000 |
|
42,000 |
|
|
|
|
|
轉(zhuǎn)移性收入合計 |
123,707 |
90000 |
213,707 |
轉(zhuǎn)移性支出合計 |
305,905 |
|
305,905 |
|
一、上級補助收入 |
5,039 |
|
5,039 |
一、補助鎮(zhèn)街支出 |
2,095 |
|
2,095 |
|
二、鎮(zhèn)街上解收入 |
|
|
|
二、上解支出 |
23,000 |
|
23,000 |
|
三、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入 |
100,000 |
90,000 |
190,000 |
三、調(diào)出資金 |
180,000 |
|
180,000 |
|
地方政府專項債券轉(zhuǎn)貸收入（新增） |
|
90,000 |
90,000 |
四、地方政府債務(wù)還本支出 |
100,000 |
|
100,000 |
|
地方政府專項債券轉(zhuǎn)貸收入（再融資） |
100,000 |
|
100,000 |
地方政府專項債務(wù)還本支出 |
|
|
|
|
四、上年結(jié)轉(zhuǎn) |
18,668 |
|
18,668 |
地方政府專項債務(wù)還本支出（再融資） |
100,000 |
|
100,000 |
|
|
|
|
|
五、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
|
|
|
|
注：1．本表直觀反映2024年政府性基金預(yù)算收入與支出的平衡關(guān)系。 | |||||||
附件2
?
大足區(qū)2024年地方政府債務(wù)限額調(diào)整情況表
? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 單位：萬元
|
項目 |
本地區(qū) |
備注 |
|
一、2023年末地方政府債務(wù)限額 |
2,667,100 |
|
|
其中：一般債務(wù)限額 |
1,104,100 |
|
|
專項債務(wù)限額 |
1,563,000 |
|
|
二、2024年新增地方政府債務(wù)限額 |
90,000 |
截至6月底 |
|
其中：一般債務(wù)限額 |
|
|
|
專項債務(wù)限額 |
90,000 |
渝財債〔2024〕13號 |
|
三、2024年地方政府債務(wù)限額 |
2,757,100 |
|
|
其中：一般債務(wù)限額 |
1,104,100 |
|
|
專項債務(wù)限額 |
1,653,000 |
|
?
?
附件3
大足區(qū)2024年新增地方政府債券資金安排表
|
序號 |
項目名稱 |
項目類型 |
項目主管部門 |
債券性質(zhì) |
債券規(guī)模 |
備注 |
|
專項債券安排小計 |
90,000 |
| ||||
|
1 |
寶頂山-北山快速通道工程 |
交通 |
重慶大足石刻旅游集團有限公司 |
專項債券 |
45,000 |
|
|
2 |
大足工業(yè)園區(qū)配套基礎(chǔ)設(shè)施工程 |
產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施 |
重慶大足工業(yè)園區(qū)建設(shè)發(fā)展有限公司 |
專項債券 |
18,000 |
該項目在園區(qū)（開發(fā)區(qū)）改革前通過國家發(fā)展改革委、財政部審核，故發(fā)行債券時使用的項目名稱仍為大足工業(yè)園區(qū)配套基礎(chǔ)設(shè)施工程。 |
|
3 |
大足高新區(qū)永晟公司園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施及附屬工程（二期） |
產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施 |
重慶大足永晟實業(yè)發(fā)展有限公司 |
專項債券 |
27,000 |
|
|
注：本表反映本級當年新增地方政府債券資金使用安排，由縣級以上地方各級財政部門在本級人民代表大會批準預(yù)算后二十日內(nèi)公開。 | ||||||
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 單位：萬元
?
